Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
103 |
02/01/2018 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
20.676,92 |
20.676,92 |
20.676,92 |
104 |
02/01/2018 |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO - SERVIDORES |
3.239,73 |
3.239,73 |
3.239,73 |
105 |
02/01/2018 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
1.600,61 |
1.600,61 |
1.600,61 |
106 |
02/01/2018 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
213,71 |
213,71 |
213,71 |
107 |
02/01/2018 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
224,62 |
224,62 |
224,62 |
108 |
02/01/2018 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
294,02 |
294,02 |
294,02 |
109 |
02/01/2018 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
14.140,21 |
14.140,21 |
14.140,21 |
110 |
02/01/2018 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
12.291,46 |
12.291,46 |
12.291,46 |
113 |
02/01/2018 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
2.198,92 |
2.198,92 |
2.198,92 |
114 |
02/01/2018 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
20.140,15 |
20.140,15 |
20.140,15 |
115 |
02/01/2018 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
238,28 |
238,28 |
238,28 |
116 |
02/01/2018 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
1.933,52 |
1.933,52 |
1.933,52 |
117 |
02/01/2018 |
EMATER/RS - ASCAR |
12.961,98 |
12.961,98 |
12.961,98 |
118 |
02/01/2018 |
SILVA & CLEDSON LTDA ME |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
120 |
02/01/2018 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA |
2.019,25 |
2.019,25 |
2.019,25 |
121 |
02/01/2018 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA |
77,40 |
77,40 |
77,40 |
123 |
02/01/2018 |
EDISON FERREIRA ESPINDOLA |
1.942,61 |
1.942,61 |
1.942,61 |
124 |
02/01/2018 |
GLOBAL MAC COM. E SER DE MAQUINAS E TRATORES LTDA |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
125 |
02/01/2018 |
GLOBAL MAC COM. E SER DE MAQUINAS E TRATORES LTDA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
126 |
02/01/2018 |
GLOBAL MAC COM. E SER DE MAQUINAS E TRATORES LTDA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
Sub-total |
96.403,39 |
96.403,39 |
96.403,39 |