Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2087 |
11/06/2019 |
VITOR CARLOS ECCO |
3.581,28 |
3.581,28 |
3.581,28 |
| 2091 |
24/06/2019 |
GABINETE DO PREFEITO |
19.192,34 |
19.192,34 |
19.192,34 |
| 2092 |
24/06/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
4.329,79 |
4.329,79 |
4.329,79 |
| 2093 |
24/06/2019 |
GABINETE - SERVIDORES |
9.987,58 |
9.987,58 |
9.987,58 |
| 2094 |
24/06/2019 |
GABINETE - SERVIDORES |
3.285,46 |
3.285,46 |
3.285,46 |
| 2095 |
24/06/2019 |
GABINETE - SERVIDORES |
1.217,32 |
1.217,32 |
1.217,32 |
| 2096 |
24/06/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
3.269,03 |
3.269,03 |
3.269,03 |
| 2097 |
24/06/2019 |
SECRETARIA ADMINISTRACAO - SECRETARIO |
5.037,95 |
5.037,95 |
5.037,95 |
| 2098 |
24/06/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.136,56 |
1.136,56 |
1.136,56 |
| 2099 |
24/06/2019 |
SECRETARIA ADMINISTRACAO - SERVIDORES |
45.280,29 |
45.280,29 |
45.280,29 |
| 2100 |
24/06/2019 |
SECRETARIA ADMINISTRACAO - SERVIDORES |
708,14 |
708,14 |
708,14 |
| 2101 |
24/06/2019 |
SECRETARIA ADMINISTRACAO - SERVIDORES |
3.389,49 |
3.389,49 |
3.389,49 |
| 2102 |
24/06/2019 |
SECRETARIA ADMINISTRACAO - SERVIDORES |
6.930,22 |
6.930,22 |
6.930,22 |
| 2103 |
24/06/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
12.571,89 |
12.571,89 |
12.571,89 |
| 2126 |
24/06/2019 |
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
2.147,16 |
2.147,16 |
2.147,16 |
| 2127 |
24/06/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
484,40 |
484,40 |
484,40 |
| 2158 |
24/06/2019 |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIO |
5.037,95 |
5.037,95 |
5.037,95 |
| 2159 |
24/06/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.136,56 |
1.136,56 |
1.136,56 |
| 2160 |
24/06/2019 |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
5.045,70 |
5.045,70 |
5.045,70 |
| 2161 |
24/06/2019 |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
1.323,39 |
1.323,39 |
1.323,39 |
| Sub-total |
135.092,50 |
135.092,50 |
135.092,50 |
