Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 818 |
21/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.222,80 |
2.222,80 |
2.222,80 |
| 819 |
21/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
11.086,65 |
11.086,65 |
11.086,65 |
| 901 |
21/02/2024 |
JONATAN WILLIAN GOES DE ANHAIA |
1.140,00 |
1.140,00 |
1.140,00 |
| 905 |
21/02/2024 |
MAURICIO ROBERTO MULLER 01500650005 |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
| 917 |
21/02/2024 |
JURANDIR DE ANHAIA ME |
860,00 |
860,00 |
860,00 |
| 923 |
21/02/2024 |
MILIORANÇA & MILIORANÇA LTDA |
1.680,51 |
1.680,51 |
1.680,51 |
| 924 |
21/02/2024 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
7.419,72 |
7.419,72 |
7.419,72 |
| 926 |
21/02/2024 |
CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA ME |
929,79 |
929,79 |
929,79 |
| 945 |
21/02/2024 |
MILIORANÇA & MILIORANÇA LTDA |
1.116,95 |
1.116,95 |
1.116,95 |
| 946 |
21/02/2024 |
MILIORANÇA & MILIORANÇA LTDA |
4.009,75 |
4.009,75 |
4.009,75 |
| 957 |
21/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.547,04 |
1.547,04 |
1.547,04 |
| 962 |
21/02/2024 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
7.760,13 |
7.760,13 |
7.760,13 |
| 981 |
21/02/2024 |
EMERSON GEREMIAS DA SILVA 03456494009 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 982 |
21/02/2024 |
VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| 993 |
21/02/2024 |
IRINEU DAMO PERIN & CIA LTDA |
2.006,70 |
2.006,70 |
2.006,70 |
| 997 |
21/02/2024 |
ROSELENE MACHADO DE GOIS |
3.238,00 |
3.238,00 |
3.238,00 |
| 1006 |
21/02/2024 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO - SECRETARIO |
1.490,00 |
1.490,00 |
1.490,00 |
| 1007 |
21/02/2024 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO - SECRETARIO |
1.477,14 |
1.477,14 |
1.477,14 |
| 1027 |
28/02/2024 |
NOVA ERA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
1.000,84 |
1.000,84 |
1.000,84 |
| 1028 |
28/02/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
2.898,10 |
2.898,10 |
2.898,10 |
| Sub-total |
54.644,12 |
54.644,12 |
54.644,12 |
