Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1463 |
27/03/2024 |
SANTOS & VALIATTI LTDA ME |
6.019,42 |
6.019,42 |
6.019,42 |
| 1485 |
27/03/2024 |
MAURICIO ROBERTO MULLER 01500650005 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 1491 |
27/03/2024 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
12.366,20 |
12.366,20 |
12.366,20 |
| 1493 |
27/03/2024 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
21.579,80 |
21.579,80 |
21.579,80 |
| 1494 |
27/03/2024 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
12.942,60 |
12.942,60 |
12.942,60 |
| 1495 |
27/03/2024 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
14.158,80 |
14.158,80 |
14.158,80 |
| 1496 |
27/03/2024 |
ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA |
2.751,76 |
2.751,76 |
2.751,76 |
| 1497 |
27/03/2024 |
ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA |
8.453,70 |
8.453,70 |
8.453,70 |
| 1502 |
27/03/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
361,89 |
361,89 |
361,89 |
| 1503 |
27/03/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
110,18 |
110,18 |
110,18 |
| 1504 |
27/03/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
555,23 |
555,23 |
555,23 |
| 1505 |
27/03/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
105,08 |
105,08 |
105,08 |
| 1506 |
27/03/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.453,05 |
2.453,05 |
2.453,05 |
| 1507 |
27/03/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
820,65 |
820,65 |
820,65 |
| 1520 |
27/03/2024 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
5.684,04 |
5.684,04 |
5.684,04 |
| 1524 |
01/04/2024 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
9.482,43 |
9.482,43 |
9.482,43 |
| 1530 |
01/04/2024 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO - SECRETARIO |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 1531 |
01/04/2024 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO - SECRETARIO |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 1538 |
01/04/2024 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO - SECRETARIO |
1.860,00 |
1.860,00 |
1.860,00 |
| 1550 |
01/04/2024 |
VALDENOR WOLL MULLER CIA LTDA |
2.090,60 |
2.090,60 |
2.090,60 |
| Sub-total |
104.925,43 |
104.925,43 |
104.925,43 |
