Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30 |
02/01/2024 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
8.653,77 |
8.653,77 |
8.653,77 |
| 52 |
02/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
578,74 |
578,74 |
578,74 |
| 53 |
02/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.071,59 |
3.071,59 |
3.071,59 |
| 54 |
02/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
8.636,01 |
8.636,01 |
8.636,01 |
| 55 |
02/01/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.335,89 |
1.335,89 |
1.335,89 |
| 56 |
02/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
172,01 |
172,01 |
172,01 |
| 57 |
02/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
38.504,07 |
38.504,07 |
38.504,07 |
| 58 |
02/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
12.892,05 |
12.892,05 |
12.892,05 |
| 59 |
02/01/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
5.607,01 |
5.607,01 |
5.607,01 |
| 123 |
02/01/2024 |
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
3.526,68 |
3.526,68 |
3.526,68 |
| 131 |
02/01/2024 |
MULTI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
1.180,00 |
1.180,00 |
1.180,00 |
| 132 |
02/01/2024 |
DIGIFRED INFORMATICA LTDA |
1.843,20 |
1.843,20 |
1.843,20 |
| 138 |
02/01/2024 |
SIM REDE DE POSTOS LTDA |
2.793,55 |
2.793,55 |
2.793,55 |
| 146 |
02/01/2024 |
ROSEMARI MACHADO MORAIS E CIA LTDA |
2.860,08 |
2.860,08 |
2.860,08 |
| 151 |
02/01/2024 |
COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA |
1.063,68 |
1.063,68 |
1.063,68 |
| 158 |
02/01/2024 |
M.g.m Tecidos LTDA |
2.556,00 |
2.556,00 |
2.556,00 |
| 161 |
02/01/2024 |
FJB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA |
539,58 |
539,58 |
539,58 |
| 170 |
02/01/2024 |
ANA AMALIA OLIVEIRA ROVEDA LTDA ME |
475,00 |
475,00 |
475,00 |
| 171 |
02/01/2024 |
VANDERSON CASTANHO DE GOES 03337255060 |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 199 |
08/01/2024 |
CLEITON CARDOSO 03410346066 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| Sub-total |
106.288,91 |
106.288,91 |
106.288,91 |
