Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 492 |
24/01/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
167,35 |
167,35 |
167,35 |
| 499 |
24/01/2024 |
LUIZ ERNI MACIEL DOS SANTOS 66654459091 |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 506 |
24/01/2024 |
CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA ME |
278,27 |
278,27 |
278,27 |
| 511 |
24/01/2024 |
CLEITON CARDOSO 03410346066 |
5.600,00 |
5.600,00 |
5.600,00 |
| 532 |
24/01/2024 |
MILIORANÇA & MILIORANÇA LTDA |
1.054,63 |
1.054,63 |
1.054,63 |
| 540 |
24/01/2024 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO - SECRETARIO |
862,40 |
862,40 |
862,40 |
| 541 |
24/01/2024 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO - SECRETARIO |
1.963,76 |
1.963,76 |
1.963,76 |
| 557 |
01/02/2024 |
IRIA SILVANE MIRANDA SIMIONI77583175020 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 558 |
01/02/2024 |
IRIA SILVANE MIRANDA SIMIONI77583175020 |
2.310,00 |
2.310,00 |
2.310,00 |
| 567 |
01/02/2024 |
JURANDIR DE ANHAIA ME |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 582 |
01/02/2024 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
9.402,95 |
9.402,95 |
9.402,95 |
| 585 |
01/02/2024 |
SIM REDE DE POSTOS LTDA |
2.063,12 |
2.063,12 |
2.063,12 |
| 589 |
01/02/2024 |
AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI |
2.919,99 |
2.919,99 |
2.919,99 |
| 600 |
01/02/2024 |
JOSE LEITE PEÇAS |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 601 |
01/02/2024 |
JOSE LEITE PEÇAS |
5.209,00 |
5.209,00 |
5.209,00 |
| 606 |
01/02/2024 |
COMERCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA |
2.925,00 |
2.925,00 |
2.925,00 |
| 607 |
01/02/2024 |
DE CESARO & CIA. LTDA. - ME |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 612 |
01/02/2024 |
CANAL INSPEÇÃO VEICULAR LTDA |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 629 |
01/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.705,56 |
1.705,56 |
1.705,56 |
| 645 |
07/02/2024 |
ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA |
3.249,65 |
3.249,65 |
3.249,65 |
| Sub-total |
46.071,68 |
46.071,68 |
46.071,68 |
