Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 287 |
22/01/2025 |
SILVA & CLEDSON LTDA ME |
25.818,36 |
12.909,18 |
12.909,18 |
| 288 |
22/01/2025 |
FC DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA |
99,40 |
99,40 |
99,40 |
| 289 |
22/01/2025 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
398,70 |
398,70 |
398,70 |
| 290 |
22/01/2025 |
LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME |
3.866,15 |
3.866,15 |
3.866,15 |
| 291 |
22/01/2025 |
M. M. DOS SANTOS - MARIA ANITA DISTRIBIIDORA |
728,25 |
0,00 |
0,00 |
| 292 |
22/01/2025 |
MURIEL A. BLAU & CIA LTDA |
272,80 |
272,80 |
272,80 |
| 293 |
22/01/2025 |
ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
734,00 |
734,00 |
734,00 |
| 294 |
22/01/2025 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
347,00 |
0,00 |
0,00 |
| 295 |
22/01/2025 |
OXXION PAPEIS LTDA |
1.119,25 |
1.119,25 |
1.119,25 |
| 296 |
22/01/2025 |
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA |
873,00 |
873,00 |
873,00 |
| 297 |
22/01/2025 |
SÃO LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
1.052,18 |
119,24 |
119,24 |
| 298 |
22/01/2025 |
JOSE GOMES DO NASCIMENTO 00978963814 |
7.066,67 |
7.066,67 |
7.066,67 |
| 299 |
22/01/2025 |
COMERCIAL J.E.CAFES DO BRASIL EIRELI |
391,91 |
391,91 |
391,91 |
| 300 |
22/01/2025 |
VALDAIR VIEIRA 01459734092 |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 301 |
22/01/2025 |
MILIORANÇA & MILIORANÇA LTDA |
1.507,53 |
1.507,53 |
1.507,53 |
| 302 |
22/01/2025 |
ER PASSO FUNDO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
671,00 |
671,00 |
671,00 |
| 303 |
22/01/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE |
3.643,20 |
3.643,20 |
3.643,20 |
| 304 |
22/01/2025 |
BUSCAR ACESSORIA LTDA |
9.242,64 |
2.370,22 |
2.370,22 |
| 305 |
22/01/2025 |
SECRETARIA ADMINISTRACAO - SERVIDORES |
96.000,00 |
24.000,00 |
24.000,00 |
| 306 |
22/01/2025 |
SECRETARIA AGRICULTURA - SERVIDORES |
48.000,00 |
18.000,00 |
18.000,00 |
| Sub-total |
216.832,04 |
93.042,25 |
93.042,25 |
