Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1816 |
29/04/2026 |
ROSELENE MACHADO DE GOIS |
553,00 |
553,00 |
553,00 |
| 1817 |
29/04/2026 |
ARI SIPRIANI & CIA LTDA |
666,97 |
666,97 |
666,97 |
| 1818 |
29/04/2026 |
MILIORANÇA & MILIORANÇA LTDA |
2.973,72 |
2.973,72 |
2.973,72 |
| 1819 |
29/04/2026 |
ARI SIPRIANI & CIA LTDA |
1.646,00 |
1.646,00 |
1.646,00 |
| 1823 |
29/04/2026 |
LIDER CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA |
134,00 |
134,00 |
134,00 |
| 1824 |
29/04/2026 |
PABLO PEREIRA DE SOUZA |
3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1825 |
29/04/2026 |
PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DADOS DO RGS |
2.073,79 |
2.073,79 |
2.073,79 |
| 1827 |
29/04/2026 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
7.368,00 |
7.368,00 |
7.368,00 |
| 1828 |
29/04/2026 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
1.160,57 |
1.160,57 |
1.160,57 |
| 1829 |
29/04/2026 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
14.475,00 |
14.475,00 |
14.475,00 |
| 1830 |
29/04/2026 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
5.796,00 |
5.796,00 |
5.796,00 |
| 1831 |
29/04/2026 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
7.272,76 |
7.272,76 |
7.272,76 |
| 1832 |
29/04/2026 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
6.903,00 |
6.903,00 |
6.903,00 |
| 1833 |
29/04/2026 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
8.790,47 |
8.790,47 |
8.790,47 |
| 1834 |
29/04/2026 |
ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA |
10.673,00 |
10.673,00 |
10.673,00 |
| 1835 |
29/04/2026 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
13.360,00 |
13.360,00 |
13.360,00 |
| 1836 |
29/04/2026 |
LIDER CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA |
268,00 |
268,00 |
268,00 |
| 1838 |
29/04/2026 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
2.213,41 |
2.213,41 |
2.213,41 |
| 1839 |
29/04/2026 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
11.675,00 |
11.675,00 |
11.675,00 |
| 1840 |
29/04/2026 |
JULIANO FRANÇA |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| Sub-total |
101.697,69 |
98.197,69 |
98.197,69 |
