Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1498 |
07/04/2026 |
JEAN CARLOS DA SILVA LTDA |
9.600,00 |
8.040,54 |
8.040,54 |
| 9 |
05/01/2026 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO - SECRETARIO |
2.999,69 |
2.999,69 |
2.999,69 |
| 10 |
05/01/2026 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO - SECRETARIO |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 32 |
05/01/2026 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
3.291,36 |
1.245,70 |
1.245,70 |
| 101 |
06/01/2026 |
JOÃO PEDRO NUNES RITTER |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 135 |
13/01/2026 |
PAPIRO COMERCIO DE PAPEIS LTDA |
2.242,00 |
2.242,00 |
2.242,00 |
| 192 |
25/01/2026 |
ALTERMED MAT MED HOSPITALARES LTDA |
742,12 |
117,40 |
117,40 |
| 193 |
25/01/2026 |
GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LT |
4.327,20 |
4.327,20 |
4.327,20 |
| 194 |
25/01/2026 |
HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
586,10 |
586,10 |
586,10 |
| 195 |
25/01/2026 |
HIGH COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA |
1.168,00 |
1.168,00 |
1.168,00 |
| 196 |
25/01/2026 |
Ímpar Industria de Papeis |
4.816,45 |
4.816,45 |
4.816,45 |
| 197 |
25/01/2026 |
JONATHAN AFONSO DO PRADO |
6.014,15 |
6.014,15 |
6.014,15 |
| 199 |
25/01/2026 |
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
2.266,60 |
2.266,60 |
2.266,60 |
| 200 |
25/01/2026 |
NICE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
12.450,00 |
12.450,00 |
12.450,00 |
| 201 |
25/01/2026 |
ROQUE DA SILVA DA COSTA 01744561079 |
1.340,00 |
1.340,00 |
1.340,00 |
| 286 |
25/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
10.068,03 |
10.068,03 |
10.068,03 |
| 287 |
25/01/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.892,08 |
1.892,08 |
1.892,08 |
| 288 |
25/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
8,74 |
8,74 |
8,74 |
| 297 |
25/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
207,13 |
207,13 |
207,13 |
| 302 |
25/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1,38 |
1,38 |
1,38 |
| Sub-total |
67.216,03 |
62.986,19 |
62.986,19 |
