Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 565 |
28/01/2026 |
STEFANY MARTHA SCHAEFFER |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 593 |
28/01/2026 |
ALTERMED MAT MED HOSPITALARES LTDA |
288,90 |
288,90 |
288,90 |
| 594 |
28/01/2026 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
1.563,60 |
1.563,60 |
1.563,60 |
| 595 |
28/01/2026 |
Ímpar Industria de Papeis |
2.083,50 |
2.083,50 |
2.083,50 |
| 596 |
28/01/2026 |
JONATHAN AFONSO DO PRADO |
1.616,00 |
1.616,00 |
1.616,00 |
| 597 |
28/01/2026 |
KAPRICHO DITRIBUIDORA LTDA |
1.178,70 |
1.178,70 |
1.178,70 |
| 598 |
28/01/2026 |
LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. |
909,50 |
909,50 |
909,50 |
| 599 |
28/01/2026 |
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
1.593,19 |
1.593,19 |
1.593,19 |
| 600 |
28/01/2026 |
NICE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
942,00 |
942,00 |
942,00 |
| 601 |
28/01/2026 |
ROQUE DA SILVA DA COSTA 01744561079 |
670,00 |
670,00 |
670,00 |
| 602 |
28/01/2026 |
HIGH COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA |
1.460,00 |
1.460,00 |
1.460,00 |
| 603 |
28/01/2026 |
CC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA |
472,50 |
0,00 |
0,00 |
| 604 |
28/01/2026 |
44.010.279 IRENE DE OLIVEIRA |
74,10 |
74,10 |
74,10 |
| 605 |
28/01/2026 |
GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LT |
475,80 |
475,80 |
475,80 |
| 608 |
28/01/2026 |
HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO |
24.912,19 |
24.912,19 |
24.912,19 |
| 670 |
10/02/2026 |
PAPIRO COMERCIO DE PAPEIS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 671 |
10/02/2026 |
CS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA |
493,45 |
493,45 |
493,45 |
| 713 |
10/02/2026 |
SANTOS & VALIATTI LTDA ME |
445,00 |
445,00 |
445,00 |
| 714 |
10/02/2026 |
SANTOS & VALIATTI LTDA ME |
2.151,02 |
2.151,02 |
2.151,02 |
| 854 |
19/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.035,08 |
3.035,08 |
3.035,08 |
| Sub-total |
45.324,53 |
44.852,03 |
44.852,03 |
