Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4059 |
09/12/2013 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
4.600,00 |
4.600,00 |
4.600,00 |
| 4068 |
10/12/2013 |
BRASIL TELECOM S/A. |
298,52 |
298,52 |
298,52 |
| 4078 |
10/12/2013 |
BANCO DO BRASIL S/A |
23,51 |
23,51 |
23,51 |
| 4079 |
10/12/2013 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO - SECRETARIO |
787,55 |
787,55 |
787,55 |
| 4090 |
10/12/2013 |
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
3.225,38 |
3.225,38 |
3.225,38 |
| 4091 |
10/12/2013 |
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
3.745,16 |
3.745,16 |
3.745,16 |
| 4092 |
10/12/2013 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.309,49 |
1.309,49 |
1.309,49 |
| 4093 |
10/12/2013 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
313,64 |
313,64 |
313,64 |
| 4094 |
10/12/2013 |
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4095 |
10/12/2013 |
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4096 |
10/12/2013 |
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4111 |
10/12/2013 |
BRASIL TELECOM S/A. |
374,40 |
374,40 |
374,40 |
| 4115 |
10/12/2013 |
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS PROFES. DA EDUCA |
1.934,26 |
1.934,26 |
1.934,26 |
| 4116 |
10/12/2013 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
161,11 |
161,11 |
161,11 |
| 4146 |
23/12/2013 |
SECRETARIA EDUCACAO - SECRETARIO |
3.840,32 |
3.840,32 |
3.840,32 |
| 4147 |
23/12/2013 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4148 |
23/12/2013 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
37.811,38 |
37.811,38 |
37.811,38 |
| 4149 |
23/12/2013 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
2.849,99 |
2.849,99 |
2.849,99 |
| 4150 |
23/12/2013 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
4.909,79 |
4.909,79 |
4.909,79 |
| 4151 |
23/12/2013 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
10.842,61 |
10.842,61 |
10.842,61 |
| Sub-total |
77.027,11 |
77.027,11 |
77.027,11 |
