Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3708 |
13/11/2013 |
BANCO DO BRASIL S/A |
11,91 |
11,91 |
11,91 |
| 3712 |
13/11/2013 |
CIMAROSTI E CIA LTDA |
614,50 |
614,50 |
614,50 |
| 3713 |
13/11/2013 |
OLMIRO ERNO TATSCH |
905,00 |
905,00 |
905,00 |
| 3714 |
13/11/2013 |
ENIR ANTONIA BRUINSMA |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 3716 |
13/11/2013 |
RODRIGO SIPPEL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 3730 |
18/11/2013 |
VERNO ALDAIR MULLER |
688,00 |
688,00 |
688,00 |
| 3753 |
18/11/2013 |
COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
71,38 |
71,38 |
71,38 |
| 3761 |
22/11/2013 |
KALINOVSKI E KALINOVSKI LTDA |
4.196,00 |
4.196,00 |
4.196,00 |
| 3779 |
25/11/2013 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO - SECRETARIO |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 3780 |
25/11/2013 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO - SECRETARIO |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 3797 |
26/11/2013 |
SECRETARIA EDUCACAO - SECRETARIO |
3.840,32 |
3.840,32 |
3.840,32 |
| 3798 |
26/11/2013 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3799 |
26/11/2013 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
38.850,05 |
38.850,05 |
38.850,05 |
| 3800 |
26/11/2013 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
3.450,00 |
3.450,00 |
3.450,00 |
| 3801 |
26/11/2013 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
4.847,24 |
4.847,24 |
4.847,24 |
| 3802 |
26/11/2013 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
11.305,28 |
11.305,28 |
11.305,28 |
| 3806 |
26/11/2013 |
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3807 |
26/11/2013 |
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3808 |
26/11/2013 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3809 |
26/11/2013 |
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
71.139,68 |
71.139,68 |
71.139,68 |
