Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3406 |
08/10/2013 |
AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO DECATUR LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3410 |
08/10/2013 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 3418 |
09/10/2013 |
VIVO S.A. |
233,26 |
233,26 |
233,26 |
| 3432 |
11/10/2013 |
BRASIL TELECOM S/A. |
174,36 |
174,36 |
174,36 |
| 3435 |
11/10/2013 |
BRASIL TELECOM S/A. |
388,21 |
388,21 |
388,21 |
| 3437 |
11/10/2013 |
RUBENS WALTER TATSCH |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 3445 |
11/10/2013 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO - SECRETARIO |
890,59 |
890,59 |
890,59 |
| 3446 |
11/10/2013 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO - SECRETARIO |
398,26 |
398,26 |
398,26 |
| 3451 |
11/10/2013 |
AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO DECATUR LTDA |
6.162,00 |
6.162,00 |
6.162,00 |
| 3458 |
11/10/2013 |
ADEMIR ELOI KNOP |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 3464 |
18/10/2013 |
COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
88,54 |
88,54 |
88,54 |
| 3468 |
18/10/2013 |
BRASIL TELECOM S/A. |
76,01 |
76,01 |
76,01 |
| 3478 |
21/10/2013 |
VOLMIR WENTZ & CIA LTDA |
4.700,00 |
4.700,00 |
4.700,00 |
| 3513 |
28/10/2013 |
SECRETARIA EDUCACAO - SECRETARIO |
3.840,32 |
3.840,32 |
3.840,32 |
| 3514 |
28/10/2013 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3515 |
28/10/2013 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3516 |
28/10/2013 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
40.590,89 |
40.590,89 |
40.590,89 |
| 3517 |
28/10/2013 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
3.730,00 |
3.730,00 |
3.730,00 |
| 3518 |
28/10/2013 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
4.863,57 |
4.863,57 |
4.863,57 |
| 3519 |
28/10/2013 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
3.643,84 |
3.643,84 |
3.643,84 |
| Sub-total |
79.529,85 |
79.529,85 |
79.529,85 |
