Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2894 |
08/08/2013 |
VOLMIR WENTZ & CIA LTDA |
6.113,96 |
6.113,96 |
6.113,96 |
| 2903 |
13/08/2013 |
BANCO DO BRASIL S/A |
10,07 |
10,07 |
10,07 |
| 2906 |
13/08/2013 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-BANRISUL |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
| 2913 |
13/08/2013 |
KALINOVSKI E KALINOVSKI LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2924 |
19/08/2013 |
BANCO DO BRASIL S/A |
7,40 |
7,40 |
7,40 |
| 2931 |
19/08/2013 |
BRASIL TELECOM S/A. |
83,64 |
83,64 |
83,64 |
| 2939 |
19/08/2013 |
COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
276,64 |
276,64 |
276,64 |
| 2949 |
23/08/2013 |
GIARETA E FILHO INFORMATICA LTDA- ME |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 2951 |
23/08/2013 |
GIARETA E FILHO INFORMATICA LTDA- ME |
210,10 |
210,10 |
210,10 |
| 2979 |
26/08/2013 |
SECRETARIA EDUCACAO - SECRETARIO |
3.840,32 |
3.840,32 |
3.840,32 |
| 2980 |
26/08/2013 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2981 |
26/08/2013 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2982 |
26/08/2013 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
41.715,17 |
41.715,17 |
41.715,17 |
| 2983 |
26/08/2013 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
3.800,00 |
3.800,00 |
3.800,00 |
| 2984 |
26/08/2013 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
4.926,12 |
4.926,12 |
4.926,12 |
| 2985 |
26/08/2013 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
10.059,29 |
10.059,29 |
10.059,29 |
| 2989 |
26/08/2013 |
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
10.206,23 |
10.206,23 |
10.206,23 |
| 2990 |
26/08/2013 |
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
228,91 |
228,91 |
228,91 |
| 2991 |
26/08/2013 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
2.191,38 |
2.191,38 |
2.191,38 |
| 2992 |
26/08/2013 |
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
1.102,93 |
1.102,93 |
1.102,93 |
| Sub-total |
84.854,16 |
84.854,16 |
84.854,16 |
