Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2592 |
15/07/2013 |
RNL COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVIÇOS DE |
3.168,00 |
3.168,00 |
3.168,00 |
| 2597 |
15/07/2013 |
IRINEU MACHADO E CIA LTDA |
812,00 |
812,00 |
812,00 |
| 2690 |
22/07/2013 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
832,40 |
832,40 |
832,40 |
| 2691 |
22/07/2013 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
4.459,10 |
4.459,10 |
4.459,10 |
| 2692 |
22/07/2013 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.333,46 |
1.333,46 |
1.333,46 |
| 2696 |
22/07/2013 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
332,96 |
332,96 |
332,96 |
| 2697 |
22/07/2013 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
1.897,04 |
1.897,04 |
1.897,04 |
| 2698 |
22/07/2013 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.392,17 |
1.392,17 |
1.392,17 |
| 2734 |
29/07/2013 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
4.399,40 |
4.399,40 |
4.399,40 |
| 2822 |
01/08/2013 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
1.411,07 |
1.411,07 |
1.411,07 |
| 2823 |
01/08/2013 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2925 |
19/08/2013 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
1.411,07 |
1.411,07 |
1.411,07 |
| 2926 |
19/08/2013 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2929 |
19/08/2013 |
VR COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 2963 |
26/08/2013 |
ALVAIR HOPPE |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| 3016 |
26/08/2013 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
10.209,12 |
10.209,12 |
10.209,12 |
| 3017 |
26/08/2013 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
166,48 |
166,48 |
166,48 |
| 3018 |
26/08/2013 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3019 |
26/08/2013 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
738,06 |
738,06 |
738,06 |
| 3020 |
26/08/2013 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
3.953,74 |
3.953,74 |
3.953,74 |
| Sub-total |
37.536,07 |
37.536,07 |
37.536,07 |
