Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2165 |
03/06/2013 |
COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
37,68 |
37,68 |
37,68 |
| 2172 |
06/06/2013 |
BRASIL TELECOM S/A. |
135,46 |
135,46 |
135,46 |
| 2174 |
06/06/2013 |
BRASIL TELECOM S/A. |
487,81 |
487,81 |
487,81 |
| 2175 |
06/06/2013 |
BRASIL TELECOM S/A. |
367,81 |
367,81 |
367,81 |
| 2176 |
06/06/2013 |
CSA COM, SUP E ASS TEC DE MAQ COPIADORAS LTDA |
162,10 |
162,10 |
162,10 |
| 2181 |
06/06/2013 |
RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA |
1.140,00 |
1.140,00 |
1.140,00 |
| 2184 |
06/06/2013 |
BRASIL TELECOM S/A. |
87,60 |
87,60 |
87,60 |
| 2185 |
06/06/2013 |
BRASIL TELECOM S/A. |
979,24 |
979,24 |
979,24 |
| 2187 |
06/06/2013 |
BRASIL TELECOM S/A. |
115,20 |
115,20 |
115,20 |
| 2188 |
06/06/2013 |
RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA |
108,00 |
108,00 |
108,00 |
| 2189 |
06/06/2013 |
RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2190 |
06/06/2013 |
RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
| 2191 |
06/06/2013 |
RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA |
423,00 |
423,00 |
423,00 |
| 2193 |
06/06/2013 |
RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA |
879,78 |
879,78 |
879,78 |
| 2195 |
06/06/2013 |
ALVAIR HOPPE |
355,00 |
355,00 |
355,00 |
| 2207 |
11/06/2013 |
OFICINA MECANICA ELETRO DIESEL AGUIA BORGES LTDA |
58,00 |
58,00 |
58,00 |
| 2208 |
11/06/2013 |
OFICINA MECANICA ELETRO DIESEL AGUIA BORGES LTDA |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 2209 |
11/06/2013 |
OFICINA MECANICA ELETRO DIESEL AGUIA BORGES LTDA |
81,00 |
81,00 |
81,00 |
| 2210 |
11/06/2013 |
OFICINA MECANICA ELETRO DIESEL AGUIA BORGES LTDA |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 2211 |
11/06/2013 |
OFICINA MECANICA ELETRO DIESEL AGUIA BORGES LTDA |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| Sub-total |
6.327,68 |
6.327,68 |
6.327,68 |
