Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2212 |
11/06/2013 |
OFICINA MECANICA ELETRO DIESEL AGUIA BORGES LTDA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 2213 |
11/06/2013 |
OFICINA MECANICA ELETRO DIESEL AGUIA BORGES LTDA |
478,00 |
478,00 |
478,00 |
| 2214 |
11/06/2013 |
OFICINA MECANICA ELETRO DIESEL AGUIA BORGES LTDA |
116,00 |
116,00 |
116,00 |
| 2215 |
11/06/2013 |
OFICINA MECANICA ELETRO DIESEL AGUIA BORGES LTDA |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 2216 |
11/06/2013 |
OFICINA MECANICA ELETRO DIESEL AGUIA BORGES LTDA |
1.274,00 |
1.274,00 |
1.274,00 |
| 2219 |
11/06/2013 |
FABIANO JOSE SCHNEIDER |
297,00 |
297,00 |
297,00 |
| 2224 |
14/06/2013 |
RADIO EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
348,00 |
348,00 |
348,00 |
| 2231 |
14/06/2013 |
ADIANTAMENTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARI |
325,11 |
325,11 |
325,11 |
| 2232 |
14/06/2013 |
ADIANTAMENTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARI |
365,64 |
365,64 |
365,64 |
| 2233 |
14/06/2013 |
IRINEU MACHADO E CIA LTDA |
578,35 |
578,35 |
578,35 |
| 2236 |
14/06/2013 |
MECANICA E POSTO DE MOLAS FHR LTDA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 2237 |
14/06/2013 |
MECANICA E POSTO DE MOLAS FHR LTDA |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 2239 |
14/06/2013 |
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
195,14 |
195,14 |
195,14 |
| 2240 |
14/06/2013 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
749,80 |
749,80 |
749,80 |
| 2243 |
14/06/2013 |
JOICE GRAFF - ME |
532,50 |
532,50 |
532,50 |
| 2244 |
17/06/2013 |
NELSON ROGERIO DAPPER |
426,00 |
426,00 |
426,00 |
| 2245 |
17/06/2013 |
VERNO ALDAIR MULLER |
172,00 |
172,00 |
172,00 |
| 2246 |
17/06/2013 |
PAULO RICARDO HUMMES |
99,00 |
99,00 |
99,00 |
| 2247 |
17/06/2013 |
SERASA S.A. |
235,00 |
235,00 |
235,00 |
| 2249 |
18/06/2013 |
MINISTERIO DA FAZENDA |
5.857,16 |
5.857,16 |
5.857,16 |
| Sub-total |
12.513,70 |
12.513,70 |
12.513,70 |
