Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2954 |
25/08/2015 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
27.746,38 |
27.746,38 |
27.746,38 |
| 2955 |
25/08/2015 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
5.826,74 |
5.826,74 |
5.826,74 |
| 2989 |
25/08/2015 |
DIGUY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA EIRELL |
206,14 |
206,14 |
206,14 |
| 3002 |
25/08/2015 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE SAÚDE - SECRETARIO |
599,50 |
599,50 |
599,50 |
| 3014 |
25/08/2015 |
HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
| 3061 |
26/08/2015 |
COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
1.250,16 |
1.250,16 |
1.250,16 |
| 3070 |
26/08/2015 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
104,70 |
104,70 |
104,70 |
| 3075 |
26/08/2015 |
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
1.307,16 |
1.307,16 |
1.307,16 |
| 3076 |
26/08/2015 |
HOSPITAL BENEFICENTE DR CESAR SANTOS |
214,54 |
214,54 |
214,54 |
| 3079 |
04/09/2015 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3080 |
01/09/2015 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
533,07 |
533,07 |
533,07 |
| 3088 |
01/09/2015 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
3.786,96 |
3.786,96 |
3.786,96 |
| 3089 |
01/09/2015 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
795,26 |
795,26 |
795,26 |
| 3095 |
08/09/2015 |
IRMAOS TORTELLI LTDA |
387,00 |
387,00 |
387,00 |
| 3101 |
08/09/2015 |
JOSE LEITE PEÇAS |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 3115 |
08/09/2015 |
VIVO S.A. |
231,34 |
231,34 |
231,34 |
| 3117 |
08/09/2015 |
VIVO S.A. |
359,08 |
359,08 |
359,08 |
| 3130 |
10/09/2015 |
PRODIHL - DISTR. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
208,00 |
208,00 |
208,00 |
| 3131 |
10/09/2015 |
IGM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3142 |
10/09/2015 |
BRASIL TELECOM S/A. |
303,84 |
303,84 |
303,84 |
| Sub-total |
45.199,87 |
45.199,87 |
45.199,87 |
