Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2235 |
22/06/2015 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
16.259,47 |
16.259,47 |
16.259,47 |
| 2236 |
22/06/2015 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
4.254,49 |
4.254,49 |
4.254,49 |
| 2288 |
22/06/2015 |
MARINA VEICULOS LTDA |
682,00 |
682,00 |
682,00 |
| 2324 |
24/06/2015 |
T & C SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME |
10.500,00 |
10.500,00 |
10.500,00 |
| 2342 |
29/06/2015 |
CONFORT CLIMA COMERCIO E INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADO |
7.160,00 |
7.160,00 |
7.160,00 |
| 2345 |
30/06/2015 |
IGM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME |
599,89 |
599,89 |
599,89 |
| 2372 |
02/07/2015 |
IGM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME |
0,11 |
0,11 |
0,11 |
| 2396 |
02/07/2015 |
CEDIL - CENTRO DE EST DE DIAGN P/ IMAGEM LTDA |
1.930,00 |
1.930,00 |
1.930,00 |
| 2424 |
06/07/2015 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 2430 |
06/07/2015 |
GIARETA & CIA LTDA -ME |
3.037,85 |
3.037,85 |
3.037,85 |
| 2431 |
06/07/2015 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
532,50 |
532,50 |
532,50 |
| 2443 |
06/07/2015 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
397,05 |
397,05 |
397,05 |
| 2492 |
13/07/2015 |
VIVO S.A. |
399,57 |
399,57 |
399,57 |
| 2499 |
13/07/2015 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
1.599,39 |
1.599,39 |
1.599,39 |
| 2500 |
13/07/2015 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
335,87 |
335,87 |
335,87 |
| 2509 |
13/07/2015 |
GIARETA & CIA LTDA -ME |
275,10 |
275,10 |
275,10 |
| 2521 |
13/07/2015 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
196,00 |
196,00 |
196,00 |
| 2529 |
13/07/2015 |
ILMO HEEP |
53,00 |
53,00 |
53,00 |
| 2535 |
13/07/2015 |
CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES |
12.608,11 |
12.608,11 |
12.608,11 |
| 2536 |
13/07/2015 |
CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES |
3.646,93 |
3.646,93 |
3.646,93 |
| Sub-total |
66.567,33 |
66.567,33 |
66.567,33 |
