Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 654 |
13/02/2015 |
CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES |
5.365,43 |
5.365,43 |
5.365,43 |
| 655 |
13/02/2015 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
887,48 |
887,48 |
887,48 |
| 661 |
13/02/2015 |
STEFFEN PNEUS LTDA |
1.512,00 |
1.512,00 |
1.512,00 |
| 683 |
18/02/2015 |
MARIANA MAYER |
4.308,56 |
4.308,56 |
4.308,56 |
| 701 |
20/02/2015 |
FABIANA SURKAMP 03304758003 |
889,98 |
889,98 |
889,98 |
| 754 |
23/02/2015 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
936,99 |
936,99 |
936,99 |
| 755 |
23/02/2015 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
1.547,26 |
1.547,26 |
1.547,26 |
| 756 |
23/02/2015 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
1.469,85 |
1.469,85 |
1.469,85 |
| 757 |
23/02/2015 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
19.670,77 |
19.670,77 |
19.670,77 |
| 758 |
23/02/2015 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
5.801,22 |
5.801,22 |
5.801,22 |
| 767 |
23/02/2015 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
24.886,31 |
24.886,31 |
24.886,31 |
| 768 |
23/02/2015 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
5.226,13 |
5.226,13 |
5.226,13 |
| 803 |
23/02/2015 |
CONSTRUTORA S. NORONHA-EIRELLI-EPP |
42.995,47 |
42.995,47 |
42.995,47 |
| 815 |
23/02/2015 |
CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES |
6.800,45 |
6.800,45 |
6.800,45 |
| 819 |
23/02/2015 |
CARLOS CIMAROSTI |
3.515,68 |
3.515,68 |
3.515,68 |
| 822 |
27/02/2015 |
ILDOMAR LASARO DA SILVA |
1.124,13 |
1.124,13 |
1.124,13 |
| 823 |
27/02/2015 |
MARCIO SPRANDEL |
1.011,56 |
1.011,56 |
1.011,56 |
| 824 |
27/02/2015 |
TOMAS DREBES |
1.306,78 |
1.306,78 |
1.306,78 |
| 827 |
27/02/2015 |
COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
819,24 |
819,24 |
819,24 |
| 892 |
27/02/2015 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE SAÚDE - SECRETARIO |
564,21 |
564,21 |
564,21 |
| Sub-total |
130.639,50 |
130.639,50 |
130.639,50 |
