Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 904 |
27/02/2015 |
CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 906 |
27/02/2015 |
DIMEDI S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
775,31 |
775,31 |
775,31 |
| 907 |
27/02/2015 |
DIMEDI S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
148,91 |
148,91 |
148,91 |
| 911 |
27/02/2015 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS UNION LTDA |
240,40 |
240,40 |
240,40 |
| 915 |
27/02/2015 |
GIARETA E FILHO INFORMATICA LTDA- ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 916 |
27/02/2015 |
SERGIO GIRARDI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 917 |
27/02/2015 |
GIARETA E FILHO INFORMATICA LTDA- ME |
685,95 |
685,95 |
685,95 |
| 918 |
27/02/2015 |
GIARETA & CIA LTDA -ME |
14.666,05 |
14.666,05 |
14.666,05 |
| 919 |
27/02/2015 |
SERGIO GIRARDI |
12.659,50 |
12.659,50 |
12.659,50 |
| 945 |
06/03/2015 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.422,46 |
1.422,46 |
1.422,46 |
| 948 |
06/03/2015 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.094,27 |
1.094,27 |
1.094,27 |
| 949 |
06/03/2015 |
CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES |
6.277,76 |
6.277,76 |
6.277,76 |
| 958 |
09/03/2015 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
382,00 |
382,00 |
382,00 |
| 980 |
09/03/2015 |
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA |
3.214,08 |
3.214,08 |
3.214,08 |
| 985 |
09/03/2015 |
S & K PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 1028 |
17/03/2015 |
IRINEU DAMO PERIN & CIA LTDA |
1.327,90 |
1.327,90 |
1.327,90 |
| 1092 |
23/03/2015 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
1.052,83 |
1.052,83 |
1.052,83 |
| 1093 |
23/03/2015 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
275,57 |
275,57 |
275,57 |
| 1094 |
23/03/2015 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
1.985,19 |
1.985,19 |
1.985,19 |
| 1095 |
23/03/2015 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
28.650,29 |
28.650,29 |
28.650,29 |
| Sub-total |
75.178,47 |
75.178,47 |
75.178,47 |
