Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2865 |
14/08/2015 |
CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 2866 |
14/08/2015 |
CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME |
148,90 |
148,90 |
148,90 |
| 2867 |
14/08/2015 |
RV OFICINA MECANICA LTDA-ME |
310,00 |
310,00 |
310,00 |
| 2868 |
14/08/2015 |
RV OFICINA MECANICA LTDA-ME |
264,70 |
264,70 |
264,70 |
| 2884 |
14/08/2015 |
MARINA VEICULOS LTDA |
1.485,41 |
1.485,41 |
1.485,41 |
| 2885 |
14/08/2015 |
MARINA VEICULOS LTDA |
862,00 |
862,00 |
862,00 |
| 2886 |
14/08/2015 |
MARINA VEICULOS LTDA |
2.368,48 |
2.368,48 |
2.368,48 |
| 2887 |
14/08/2015 |
MARINA VEICULOS LTDA |
1.062,60 |
1.062,60 |
1.062,60 |
| 2946 |
25/08/2015 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
1.119,84 |
1.119,84 |
1.119,84 |
| 2947 |
25/08/2015 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
152,10 |
152,10 |
152,10 |
| 2948 |
25/08/2015 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
6.084,00 |
6.084,00 |
6.084,00 |
| 2949 |
25/08/2015 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.544,75 |
1.544,75 |
1.544,75 |
| 2950 |
25/08/2015 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
171,13 |
171,13 |
171,13 |
| 2951 |
25/08/2015 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
348,40 |
348,40 |
348,40 |
| 2952 |
25/08/2015 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
5.528,92 |
5.528,92 |
5.528,92 |
| 2953 |
25/08/2015 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.270,17 |
1.270,17 |
1.270,17 |
| 2988 |
25/08/2015 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 3099 |
08/09/2015 |
JOSE LEITE PEÇAS |
1.142,00 |
1.142,00 |
1.142,00 |
| 3100 |
08/09/2015 |
JOSE LEITE PEÇAS |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 3231 |
25/09/2015 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
1.119,84 |
1.119,84 |
1.119,84 |
| Sub-total |
29.833,24 |
29.833,24 |
29.833,24 |
