Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2076 |
08/06/2015 |
MARINA VEICULOS LTDA |
486,00 |
486,00 |
486,00 |
| 2077 |
08/06/2015 |
MARINA VEICULOS LTDA |
897,82 |
897,82 |
897,82 |
| 2104 |
08/06/2015 |
JOSE ORTIZ GNICH |
158,00 |
158,00 |
158,00 |
| 2105 |
08/06/2015 |
JOSE ORTIZ GNICH |
198,00 |
198,00 |
198,00 |
| 2227 |
22/06/2015 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
1.022,90 |
1.022,90 |
1.022,90 |
| 2228 |
22/06/2015 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
138,92 |
138,92 |
138,92 |
| 2229 |
22/06/2015 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
3.573,47 |
3.573,47 |
3.573,47 |
| 2230 |
22/06/2015 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
2.463,66 |
2.463,66 |
2.463,66 |
| 2231 |
22/06/2015 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
174,42 |
174,42 |
174,42 |
| 2232 |
22/06/2015 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
373,28 |
373,28 |
373,28 |
| 2233 |
22/06/2015 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
6.976,88 |
6.976,88 |
6.976,88 |
| 2234 |
22/06/2015 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.580,16 |
1.580,16 |
1.580,16 |
| 2269 |
22/06/2015 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
6.996,42 |
6.996,42 |
6.996,42 |
| 2270 |
22/06/2015 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 2274 |
22/06/2015 |
KAROL DA ROSA - ME |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 2283 |
22/06/2015 |
COMERCIAL DE TECIDOS J. PRETTO |
435,60 |
435,60 |
435,60 |
| 2286 |
22/06/2015 |
GABRIELA RODRIGUES |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 2369 |
01/07/2015 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
1.599,39 |
1.599,39 |
1.599,39 |
| 2370 |
01/07/2015 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
335,87 |
335,87 |
335,87 |
| 2475 |
13/07/2015 |
NOVO DESIGN JV LTDA ME |
9.100,00 |
9.100,00 |
9.100,00 |
| Sub-total |
44.460,79 |
44.460,79 |
44.460,79 |
