Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 288 |
12/01/2015 |
VENCER SOLUÇOES EM RECURSOS HUMANOS LTDA |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 307 |
12/01/2015 |
IRINEU MACHADO E CIA LTDA |
133,66 |
133,66 |
133,66 |
| 313 |
12/01/2015 |
BRASIL TELECOM S/A. |
309,17 |
309,17 |
309,17 |
| 320 |
12/01/2015 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
2.359,52 |
2.359,52 |
2.359,52 |
| 336 |
19/01/2015 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
59,90 |
59,90 |
59,90 |
| 345 |
19/01/2015 |
VALDENOR WOLL MULLER CIA LTDA |
5.872,25 |
5.872,25 |
5.872,25 |
| 421 |
26/01/2015 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
3.670,87 |
3.670,87 |
3.670,87 |
| 422 |
26/01/2015 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
12.409,45 |
12.409,45 |
12.409,45 |
| 423 |
26/01/2015 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
806,57 |
806,57 |
806,57 |
| 424 |
26/01/2015 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
1.033,58 |
1.033,58 |
1.033,58 |
| 425 |
26/01/2015 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
3.823,13 |
3.823,13 |
3.823,13 |
| 426 |
26/01/2015 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
284,93 |
284,93 |
284,93 |
| 427 |
26/01/2015 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
3.239,29 |
3.239,29 |
3.239,29 |
| 428 |
26/01/2015 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
1.709,59 |
1.709,59 |
1.709,59 |
| 429 |
26/01/2015 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.039,26 |
1.039,26 |
1.039,26 |
| 445 |
26/01/2015 |
BELLENZIER PNEUS LTDA |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 476 |
27/01/2015 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.773,03 |
1.773,03 |
1.773,03 |
| 496 |
27/01/2015 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
516,58 |
516,58 |
516,58 |
| 499 |
27/01/2015 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
999,02 |
999,02 |
999,02 |
| 509 |
27/01/2015 |
COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
3.807,25 |
3.807,25 |
3.807,25 |
| Sub-total |
48.687,05 |
48.687,05 |
48.687,05 |
