Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 995 |
12/03/2015 |
LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA |
5.508,90 |
5.508,90 |
5.508,90 |
| 1003 |
12/03/2015 |
SAMEL- TORNEARIA E SOLDA LTDA |
249,20 |
249,20 |
249,20 |
| 1004 |
12/03/2015 |
SAMEL- TORNEARIA E SOLDA LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 1018 |
17/03/2015 |
BRASIL TELECOM S/A. |
326,70 |
326,70 |
326,70 |
| 1027 |
17/03/2015 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 1031 |
17/03/2015 |
RENI CAVALHEIRO VARGAS ME |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
| 1032 |
17/03/2015 |
RENI CAVALHEIRO VARGAS ME |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 1035 |
17/03/2015 |
EMERSON MARCOS - ME |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| 1037 |
17/03/2015 |
PARANA EQUIPAMENTOS S. A. |
292,90 |
292,90 |
292,90 |
| 1056 |
23/03/2015 |
SECRETARIA ADMINISTRACAO - SERVIDORES |
671,10 |
671,10 |
671,10 |
| 1125 |
23/03/2015 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
8.401,99 |
8.401,99 |
8.401,99 |
| 1126 |
23/03/2015 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
19.731,58 |
19.731,58 |
19.731,58 |
| 1127 |
23/03/2015 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
1.871,32 |
1.871,32 |
1.871,32 |
| 1128 |
23/03/2015 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
1.909,06 |
1.909,06 |
1.909,06 |
| 1129 |
23/03/2015 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
7.060,94 |
7.060,94 |
7.060,94 |
| 1130 |
23/03/2015 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
1.709,59 |
1.709,59 |
1.709,59 |
| 1131 |
23/03/2015 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
3.271,15 |
3.271,15 |
3.271,15 |
| 1132 |
23/03/2015 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
1.424,65 |
1.424,65 |
1.424,65 |
| 1133 |
23/03/2015 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.045,96 |
1.045,96 |
1.045,96 |
| 1159 |
23/03/2015 |
ADIANTAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIO |
785,80 |
785,80 |
785,80 |
| Sub-total |
56.005,84 |
56.005,84 |
56.005,84 |
