Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1353 |
10/04/2015 |
EMERSON MARCOS - ME |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 1376 |
10/04/2015 |
BRASIL TELECOM S/A. |
349,25 |
349,25 |
349,25 |
| 1396 |
14/04/2015 |
PARANA EQUIPAMENTOS S. A. |
281,26 |
281,26 |
281,26 |
| 1399 |
24/04/2015 |
SAHMAF TECNOILUMINAÇÃO LTDA - ME |
986,00 |
986,00 |
986,00 |
| 1406 |
24/04/2015 |
RV OFICINA MECANICA LTDA-ME |
954,80 |
954,80 |
954,80 |
| 1407 |
24/04/2015 |
RV OFICINA MECANICA LTDA-ME |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 1506 |
24/04/2015 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
7.980,02 |
7.980,02 |
7.980,02 |
| 1507 |
24/04/2015 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
21.846,73 |
21.846,73 |
21.846,73 |
| 1508 |
24/04/2015 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
2.031,40 |
2.031,40 |
2.031,40 |
| 1509 |
24/04/2015 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
2.178,91 |
2.178,91 |
2.178,91 |
| 1510 |
24/04/2015 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
7.524,75 |
7.524,75 |
7.524,75 |
| 1511 |
24/04/2015 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
1.795,07 |
1.795,07 |
1.795,07 |
| 1512 |
24/04/2015 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
2.335,72 |
2.335,72 |
2.335,72 |
| 1513 |
24/04/2015 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
478,69 |
478,69 |
478,69 |
| 1514 |
24/04/2015 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
591,03 |
591,03 |
591,03 |
| 1571 |
28/04/2015 |
ADIANTAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIO |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 1572 |
28/04/2015 |
ADIANTAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIO |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 1584 |
28/04/2015 |
CELSO FERREIRA DOS PASSOS |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 1589 |
28/04/2015 |
COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
191,66 |
191,66 |
191,66 |
| 1592 |
28/04/2015 |
COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
52.775,29 |
52.775,29 |
52.775,29 |
