Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2082 |
08/06/2015 |
BOZETTI & IBANEZ LTDA - ME |
189,36 |
189,36 |
189,36 |
| 2088 |
08/06/2015 |
BRASIL TELECOM S/A. |
339,13 |
339,13 |
339,13 |
| 2093 |
08/06/2015 |
SERRARIA TIO HUGO LTDA-ME |
2.439,84 |
2.439,84 |
2.439,84 |
| 2094 |
08/06/2015 |
DIGUY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA EIRELL |
1.072,56 |
1.072,56 |
1.072,56 |
| 2128 |
15/06/2015 |
PARANA EQUIPAMENTOS S. A. |
652,34 |
652,34 |
652,34 |
| 2130 |
15/06/2015 |
RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA |
555,00 |
555,00 |
555,00 |
| 2142 |
17/06/2015 |
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
1.358,87 |
1.358,87 |
1.358,87 |
| 2143 |
17/06/2015 |
JOSE LEITE PEÇAS |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 2144 |
17/06/2015 |
JOSE LEITE PEÇAS |
1.893,00 |
1.893,00 |
1.893,00 |
| 2145 |
17/06/2015 |
RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA |
301,00 |
301,00 |
301,00 |
| 2147 |
17/06/2015 |
JOSE ORTIZ GNICH |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| 2148 |
17/06/2015 |
JOSE ORTIZ GNICH |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 2149 |
17/06/2015 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
502,00 |
502,00 |
502,00 |
| 2156 |
19/06/2015 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
2.349,11 |
2.349,11 |
2.349,11 |
| 2157 |
19/06/2015 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
493,31 |
493,31 |
493,31 |
| 2160 |
19/06/2015 |
LINDOMAR KUHN-ME |
177,40 |
177,40 |
177,40 |
| 2161 |
19/06/2015 |
PARANA EQUIPAMENTOS S. A. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2162 |
19/06/2015 |
RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA |
607,81 |
607,81 |
607,81 |
| 2163 |
19/06/2015 |
GILSO PAZ |
615,00 |
615,00 |
615,00 |
| 2254 |
22/06/2015 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
7.296,03 |
7.296,03 |
7.296,03 |
| Sub-total |
22.141,76 |
22.141,76 |
22.141,76 |
