Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1686 |
05/05/2015 |
BRASIL TELECOM S/A. |
348,19 |
348,19 |
348,19 |
| 1692 |
08/05/2015 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| 1698 |
08/05/2015 |
GAYGER & CIA LTDA |
2.833,74 |
2.833,74 |
2.833,74 |
| 1720 |
08/05/2015 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
1.673,26 |
1.673,26 |
1.673,26 |
| 1725 |
08/05/2015 |
GILMAR SEDENIR DA SILVA |
3.193,92 |
3.193,92 |
3.193,92 |
| 1727 |
08/05/2015 |
LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA |
234,50 |
234,50 |
234,50 |
| 1738 |
08/05/2015 |
IRINEU MACHADO E CIA LTDA |
476,44 |
476,44 |
476,44 |
| 1741 |
08/05/2015 |
LAUDILINO OSCAR STRACK |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 1742 |
08/05/2015 |
FORETTI & BIANCO LTDA-ME |
315,00 |
315,00 |
315,00 |
| 1767 |
20/05/2015 |
CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 1850 |
20/05/2015 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
8.326,00 |
8.326,00 |
8.326,00 |
| 1851 |
20/05/2015 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
21.773,14 |
21.773,14 |
21.773,14 |
| 1852 |
20/05/2015 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
2.187,25 |
2.187,25 |
2.187,25 |
| 1853 |
20/05/2015 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
2.227,29 |
2.227,29 |
2.227,29 |
| 1854 |
20/05/2015 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
7.431,15 |
7.431,15 |
7.431,15 |
| 1855 |
20/05/2015 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
1.795,07 |
1.795,07 |
1.795,07 |
| 1856 |
20/05/2015 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
2.973,27 |
2.973,27 |
2.973,27 |
| 1857 |
20/05/2015 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
1.282,19 |
1.282,19 |
1.282,19 |
| 1858 |
20/05/2015 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
893,65 |
893,65 |
893,65 |
| 1873 |
20/05/2015 |
LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA |
292,00 |
292,00 |
292,00 |
| Sub-total |
60.406,06 |
60.406,06 |
60.406,06 |
