Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1160 |
23/03/2015 |
ADIANTAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIO |
561,59 |
561,59 |
561,59 |
| 1175 |
23/03/2015 |
JOSE ORTIZ GNICH |
1.626,48 |
1.626,48 |
1.626,48 |
| 1176 |
23/03/2015 |
JOSE ORTIZ GNICH |
1.295,00 |
1.295,00 |
1.295,00 |
| 1178 |
25/03/2015 |
MODELO PNEUS LTDA |
3.786,60 |
3.786,60 |
3.786,60 |
| 1179 |
25/03/2015 |
STEFFEN PNEUS LTDA |
2.596,00 |
2.596,00 |
2.596,00 |
| 1185 |
25/03/2015 |
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
468,54 |
468,54 |
468,54 |
| 1193 |
25/03/2015 |
COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
196,95 |
196,95 |
196,95 |
| 1197 |
25/03/2015 |
COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1198 |
25/03/2015 |
COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
44,98 |
44,98 |
44,98 |
| 1241 |
27/03/2015 |
PREVINE MONITORAMENTO E ZELADORIA LTDA - ME |
14.732,66 |
14.732,66 |
14.732,66 |
| 1249 |
27/03/2015 |
ARI SIPRIANI & CIA LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 1250 |
27/03/2015 |
ARI SIPRIANI & CIA LTDA |
894,60 |
894,60 |
894,60 |
| 1253 |
27/03/2015 |
SAMEL- TORNEARIA E SOLDA LTDA |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 1254 |
27/03/2015 |
LINDOMAR KUHN-ME |
404,00 |
404,00 |
404,00 |
| 1261 |
02/04/2015 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
4.403,75 |
4.403,75 |
4.403,75 |
| 1267 |
02/04/2015 |
RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA |
265,00 |
265,00 |
265,00 |
| 1273 |
02/04/2015 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
368,10 |
368,10 |
368,10 |
| 1290 |
09/04/2015 |
DIGUY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA EIRELL |
374,47 |
374,47 |
374,47 |
| 1318 |
09/04/2015 |
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
769,60 |
769,60 |
769,60 |
| 1352 |
10/04/2015 |
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
422,85 |
422,85 |
422,85 |
| Sub-total |
33.741,17 |
33.741,17 |
33.741,17 |
