Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 72 |
02/01/2018 |
SECRETARIA AGRICULTURA - SERVIDORES |
10.500,00 |
10.500,00 |
10.500,00 |
| 100 |
02/01/2018 |
SECRETARIA AGRICULTURA - SECRETARIO |
6.397,40 |
6.397,40 |
6.397,40 |
| 101 |
02/01/2018 |
SECRETARIA AGRICULTURA - SERVIDORES |
4.985,25 |
4.985,25 |
4.985,25 |
| 107 |
02/01/2018 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
224,62 |
224,62 |
224,62 |
| 165 |
08/01/2018 |
DEPARTAMENTO TRANSITO DETRAN |
222,73 |
222,73 |
222,73 |
| 175 |
09/01/2018 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA |
349,45 |
349,45 |
349,45 |
| 185 |
09/01/2018 |
BRASIL TELECOM SA |
557,41 |
557,41 |
557,41 |
| 221 |
15/01/2018 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
287,00 |
287,00 |
287,00 |
| 310 |
24/01/2018 |
SECRETARIA AGRICULTURA - SERVIDORES |
6.398,73 |
6.398,73 |
6.398,73 |
| 311 |
24/01/2018 |
SECRETARIA AGRICULTURA - SERVIDORES |
428,20 |
428,20 |
428,20 |
| 312 |
24/01/2018 |
SECRETARIA AGRICULTURA - SERVIDORES |
529,36 |
529,36 |
529,36 |
| 313 |
24/01/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.693,71 |
1.693,71 |
1.693,71 |
| 314 |
24/01/2018 |
SECRETARIA AGRICULTURA - SERVIDORES |
708,98 |
708,98 |
708,98 |
| 319 |
24/01/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
878,02 |
878,02 |
878,02 |
| 320 |
24/01/2018 |
SECRETARIA AGRICULTURA - SERVIDORES |
3.966,97 |
3.966,97 |
3.966,97 |
| 321 |
24/01/2018 |
SECRETARIA AGRICULTURA - SERVIDORES |
214,10 |
214,10 |
214,10 |
| 367 |
26/01/2018 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
4.054,45 |
4.054,45 |
4.054,45 |
| 369 |
26/01/2018 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA |
5.692,41 |
5.692,41 |
5.692,41 |
| 376 |
26/01/2018 |
SECRETARIA AGRICULTURA - SERVIDORES |
2.769,82 |
2.769,82 |
2.769,82 |
| 388 |
26/01/2018 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
247,83 |
247,83 |
247,83 |
| Sub-total |
51.106,44 |
51.106,44 |
51.106,44 |
