Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
3924 |
17/12/2018 |
SECRETARIA OBRAS - SECRETARIO |
4.798,05 |
4.798,05 |
4.798,05 |
3925 |
17/12/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.007,59 |
1.007,59 |
1.007,59 |
3926 |
17/12/2018 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
24,66 |
24,66 |
24,66 |
3927 |
17/12/2018 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
4.224,26 |
4.224,26 |
4.224,26 |
3928 |
17/12/2018 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
27.593,65 |
27.593,65 |
27.593,65 |
3929 |
17/12/2018 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
3.016,18 |
3.016,18 |
3.016,18 |
3930 |
17/12/2018 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
1.459,50 |
1.459,50 |
1.459,50 |
3931 |
17/12/2018 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
3.819,32 |
3.819,32 |
3.819,32 |
3932 |
17/12/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
8.520,65 |
8.520,65 |
8.520,65 |
3938 |
17/12/2018 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
663,04 |
663,04 |
663,04 |
3966 |
18/12/2018 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
914,35 |
914,35 |
914,35 |
3967 |
18/12/2018 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
25,87 |
25,87 |
25,87 |
3968 |
18/12/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
197,45 |
197,45 |
197,45 |
3989 |
18/12/2018 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
1.547,26 |
1.547,26 |
1.547,26 |
4007 |
18/12/2018 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
4011 |
18/12/2018 |
KL COSTA EIRELI ME |
13.976,32 |
13.976,32 |
13.976,32 |
4021 |
18/12/2018 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
8,06 |
8,06 |
8,06 |
Sub-total |
76.796,21 |
76.796,21 |
76.796,21 |
Total |
2.126.847,53 |
2.126.847,53 |
2.126.847,53 |