Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3288 |
01/11/2018 |
TORNEARIA LIPPERT LTDA |
238,00 |
238,00 |
238,00 |
| 3289 |
01/11/2018 |
TORNEARIA LIPPERT LTDA |
641,20 |
641,20 |
641,20 |
| 3296 |
01/11/2018 |
ALISSON DA SILVA SANTOS |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 3297 |
01/11/2018 |
ALISSON DA SILVA SANTOS |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
| 3298 |
01/11/2018 |
BELLENZIER PNEUS LTDA |
2.060,00 |
2.060,00 |
2.060,00 |
| 3300 |
01/11/2018 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
1.978,50 |
1.978,50 |
1.978,50 |
| 3301 |
01/11/2018 |
VIVO SA |
998,65 |
998,65 |
998,65 |
| 3303 |
01/11/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
346,93 |
346,93 |
346,93 |
| 3309 |
06/11/2018 |
RV OFICINA MECANICA LTDA ME |
1.260,00 |
1.260,00 |
1.260,00 |
| 3312 |
06/11/2018 |
RV OFICINA MECANICA LTDA ME |
1.144,05 |
1.144,05 |
1.144,05 |
| 3313 |
06/11/2018 |
RV OFICINA MECANICA LTDA ME |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| 3319 |
06/11/2018 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
2.756,38 |
2.756,38 |
2.756,38 |
| 3324 |
07/11/2018 |
LAVORO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA |
510,80 |
510,80 |
510,80 |
| 3325 |
07/11/2018 |
JOSE LEITE PEÇAS |
790,00 |
790,00 |
790,00 |
| 3332 |
07/11/2018 |
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3333 |
07/11/2018 |
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
2.717,59 |
2.717,59 |
2.717,59 |
| 3395 |
14/11/2018 |
SECRETARIA OBRAS - SECRETARIO |
2.399,02 |
2.399,02 |
2.399,02 |
| 3396 |
14/11/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.007,59 |
1.007,59 |
1.007,59 |
| 3397 |
14/11/2018 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
4.310,65 |
4.310,65 |
4.310,65 |
| 3398 |
14/11/2018 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
18.231,71 |
18.231,71 |
18.231,71 |
| Sub-total |
42.771,07 |
42.771,07 |
42.771,07 |
