Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2907 |
01/10/2018 |
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
587,47 |
587,47 |
587,47 |
| 2934 |
01/10/2018 |
ALISSON DA SILVA SANTOS |
298,00 |
298,00 |
298,00 |
| 2943 |
01/10/2018 |
MW TERRAPLENAGEM LTDA ME |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
| 2947 |
01/10/2018 |
RADIADORES FHR |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 2948 |
01/10/2018 |
JOSE LEITE PEÇAS |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 2951 |
01/10/2018 |
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
312,92 |
312,92 |
312,92 |
| 2963 |
01/10/2018 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA |
141,23 |
141,23 |
141,23 |
| 2987 |
08/10/2018 |
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 2997 |
08/10/2018 |
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
4.182,50 |
4.182,50 |
4.182,50 |
| 3000 |
08/10/2018 |
SILVANI BORN DA SILVA ME |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 3001 |
08/10/2018 |
SILVANI BORN DA SILVA ME |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 3002 |
08/10/2018 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
305,76 |
305,76 |
305,76 |
| 3003 |
08/10/2018 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
498,86 |
498,86 |
498,86 |
| 3012 |
11/10/2018 |
CONSTRUTORA GASPAR LTDA-ME |
1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
| 3013 |
11/10/2018 |
ANGLASA COM. DE MAQUINAS AGRÍCOLAS LTDA |
339,20 |
339,20 |
339,20 |
| 3027 |
11/10/2018 |
LR COMERCIAL ROSSO LTDA |
17.200,00 |
17.200,00 |
17.200,00 |
| 3035 |
15/10/2018 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
663,04 |
663,04 |
663,04 |
| 3037 |
15/10/2018 |
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
1.576,08 |
1.576,08 |
1.576,08 |
| 3052 |
15/10/2018 |
CONSTRUTORA GASPAR LTDA-ME |
1.740,00 |
1.740,00 |
1.740,00 |
| 3139 |
15/10/2018 |
SECRETARIA OBRAS - SECRETARIO |
4.798,05 |
4.798,05 |
4.798,05 |
| Sub-total |
41.013,11 |
41.013,11 |
41.013,11 |
