Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3140 |
15/10/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.007,59 |
1.007,59 |
1.007,59 |
| 3141 |
15/10/2018 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
27.393,58 |
27.393,58 |
27.393,58 |
| 3142 |
15/10/2018 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
3.349,64 |
3.349,64 |
3.349,64 |
| 3143 |
15/10/2018 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
1.459,50 |
1.459,50 |
1.459,50 |
| 3144 |
15/10/2018 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
4.169,34 |
4.169,34 |
4.169,34 |
| 3145 |
15/10/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
9.005,01 |
9.005,01 |
9.005,01 |
| 3146 |
15/10/2018 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
6.508,92 |
6.508,92 |
6.508,92 |
| 3170 |
25/10/2018 |
SONIA MULLER DE SOUZA EIRELI ME |
1.464,99 |
1.464,99 |
1.464,99 |
| 3171 |
25/10/2018 |
ALISSON DA SILVA SANTOS |
1.255,00 |
1.255,00 |
1.255,00 |
| 3172 |
25/10/2018 |
ALISSON DA SILVA SANTOS |
1.405,00 |
1.405,00 |
1.405,00 |
| 3173 |
25/10/2018 |
ALISSON DA SILVA SANTOS |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 3184 |
25/10/2018 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
908,46 |
908,46 |
908,46 |
| 3185 |
25/10/2018 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
233,74 |
233,74 |
233,74 |
| 3186 |
25/10/2018 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
23.916,76 |
23.916,76 |
23.916,76 |
| 3189 |
25/10/2018 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA |
24.179,97 |
24.179,97 |
24.179,97 |
| 3190 |
29/10/2018 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
4.334,55 |
4.334,55 |
4.334,55 |
| 3202 |
29/10/2018 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
3.399,49 |
3.399,49 |
3.399,49 |
| 3203 |
29/10/2018 |
KL COSTA EIRELI ME |
23.771,20 |
23.771,20 |
23.771,20 |
| 3204 |
29/10/2018 |
CONSTRUTORA GASPAR LTDA-ME |
1.620,00 |
1.620,00 |
1.620,00 |
| 3217 |
29/10/2018 |
ADIANTAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIO |
758,10 |
758,10 |
758,10 |
| Sub-total |
141.040,84 |
141.040,84 |
141.040,84 |
