Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3053 |
23/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
13.723,05 |
13.723,05 |
13.723,05 |
| 3054 |
23/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
779,94 |
779,94 |
779,94 |
| 3055 |
23/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.083,39 |
1.083,39 |
1.083,39 |
| 3056 |
23/07/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
2.988,93 |
2.988,93 |
2.988,93 |
| 3057 |
23/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.315,42 |
3.315,42 |
3.315,42 |
| 3058 |
23/07/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
10.096,89 |
10.096,89 |
10.096,89 |
| 3059 |
23/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
8.569,00 |
8.569,00 |
8.569,00 |
| 3060 |
23/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
40.767,64 |
40.767,64 |
40.767,64 |
| 3182 |
28/07/2026 |
R. G. DE MARCHI & CIA LTDA |
904,20 |
904,20 |
904,20 |
| 3183 |
28/07/2026 |
CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN |
5.475,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3184 |
28/07/2026 |
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
920,10 |
0,00 |
0,00 |
| 3185 |
28/07/2026 |
MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA |
915,60 |
0,00 |
0,00 |
| 3219 |
28/07/2026 |
R. G. DE MARCHI & CIA LTDA |
284,40 |
284,40 |
284,40 |
| 3220 |
28/07/2026 |
COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA. |
100,60 |
0,00 |
0,00 |
| 3224 |
28/07/2026 |
ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA |
2.613,00 |
2.613,00 |
2.613,00 |
| 3228 |
28/07/2026 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
3.815,00 |
3.815,00 |
3.815,00 |
| 3229 |
28/07/2026 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
3.369,00 |
3.369,00 |
3.369,00 |
| 3230 |
28/07/2026 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
3.116,00 |
3.116,00 |
3.116,00 |
| 3231 |
28/07/2026 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
5.190,00 |
5.190,00 |
5.190,00 |
| 3232 |
28/07/2026 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
3.481,00 |
3.481,00 |
3.481,00 |
| Sub-total |
111.508,16 |
104.096,86 |
104.096,86 |
