Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2282 |
20/05/2026 |
COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - FARMÁCIAS SÃO JOÃ |
2.220,65 |
2.220,65 |
2.220,65 |
| 2283 |
20/05/2026 |
COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - FARMÁCIAS SÃO JOÃ |
290,46 |
290,46 |
290,46 |
| 2292 |
26/05/2026 |
CTTR-COLETA,TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LT |
9.935,22 |
2.475,87 |
2.475,87 |
| 2325 |
26/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.633,42 |
1.633,42 |
1.633,42 |
| 2326 |
26/05/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
861,18 |
861,18 |
861,18 |
| 2327 |
26/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
428,45 |
428,45 |
428,45 |
| 2328 |
26/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
330,06 |
330,06 |
330,06 |
| 2329 |
26/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.488,35 |
2.488,35 |
2.488,35 |
| 2330 |
26/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.559,71 |
5.559,71 |
4.653,60 |
| 2345 |
02/06/2026 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2346 |
02/06/2026 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
2.542,12 |
2.542,12 |
2.542,12 |
| 2381 |
02/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
31.074,90 |
31.074,90 |
31.074,90 |
| 2385 |
02/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
70.234,12 |
70.234,12 |
70.234,12 |
| 2388 |
02/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.582,19 |
1.582,19 |
1.582,19 |
| 2427 |
02/06/2026 |
CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA |
5.289,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2428 |
02/06/2026 |
DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP |
1.374,40 |
0,00 |
0,00 |
| 2450 |
02/06/2026 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
20.846,44 |
20.846,44 |
20.846,44 |
| 2452 |
02/06/2026 |
EDINA JORDANA ZANDONAI |
4.162,04 |
4.162,04 |
4.162,04 |
| 2458 |
02/06/2026 |
HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO |
1.298,63 |
1.298,63 |
1.298,63 |
| 2483 |
09/06/2026 |
HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO |
26.018,29 |
26.018,29 |
26.018,29 |
| Sub-total |
188.169,63 |
174.046,88 |
173.140,77 |
