Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3577 |
20/08/2026 |
MIGLIORINI & CIA LTDA |
5.591,87 |
5.591,87 |
5.591,87 |
| 3637 |
25/08/2026 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
5.611,04 |
5.611,04 |
5.611,04 |
| 3647 |
25/08/2026 |
R. G. DE MARCHI & CIA LTDA |
885,00 |
885,00 |
885,00 |
| 3648 |
25/08/2026 |
R. G. DE MARCHI & CIA LTDA |
449,60 |
0,00 |
0,00 |
| 3658 |
25/08/2026 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
5.482,00 |
5.482,00 |
5.482,00 |
| 3659 |
25/08/2026 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
6.082,00 |
6.082,00 |
6.082,00 |
| 3660 |
25/08/2026 |
ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA |
3.709,00 |
3.709,00 |
3.709,00 |
| 3661 |
25/08/2026 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
3.829,00 |
3.829,00 |
3.829,00 |
| 3672 |
25/08/2026 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
2.544,95 |
0,00 |
0,00 |
| 3684 |
02/09/2026 |
ELISABETE GRAEFF |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
| 3720 |
02/09/2026 |
MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA |
1.311,75 |
0,00 |
0,00 |
| 3721 |
02/09/2026 |
CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN |
468,00 |
468,00 |
468,00 |
| 3722 |
02/09/2026 |
AP OESTE DISTRIBUIDORA LTDA |
426,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3790 |
14/09/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
109.066,65 |
109.066,65 |
109.066,65 |
| 3791 |
14/09/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
20.915,28 |
20.915,28 |
0,00 |
| 3792 |
14/09/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
92.169,84 |
92.169,84 |
92.169,84 |
| 3793 |
14/09/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
17.675,03 |
17.675,03 |
0,00 |
| 3794 |
14/09/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
11.363,22 |
11.363,22 |
11.363,22 |
| 3795 |
14/09/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
2.179,08 |
2.179,08 |
0,00 |
| 3796 |
14/09/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
28.174,13 |
28.174,13 |
28.174,13 |
| Sub-total |
319.013,44 |
314.281,14 |
273.511,75 |
