Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2263 |
20/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.382,56 |
3.382,56 |
3.382,56 |
| 2264 |
20/05/2026 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
90.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2267 |
20/05/2026 |
HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
6.550,90 |
6.550,90 |
6.550,90 |
| 2268 |
20/05/2026 |
HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
2.110,00 |
2.110,00 |
2.110,00 |
| 2271 |
20/05/2026 |
CASSIO ANDRE DORR LTDA |
1.296,95 |
1.296,95 |
1.296,95 |
| 2280 |
20/05/2026 |
CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU |
5.369,82 |
5.369,82 |
5.369,82 |
| 2281 |
20/05/2026 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
1.214,29 |
1.214,29 |
1.214,29 |
| 2286 |
20/05/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
228,65 |
228,65 |
228,65 |
| 2287 |
20/05/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.232,89 |
1.232,89 |
1.232,89 |
| 2288 |
20/05/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
252,82 |
252,82 |
252,82 |
| 2289 |
20/05/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
386,57 |
386,57 |
386,57 |
| 2291 |
26/05/2026 |
ROSELENE MACHADO DE GOIS |
283,00 |
283,00 |
283,00 |
| 2293 |
26/05/2026 |
CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 2295 |
26/05/2026 |
LIDER CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA |
134,00 |
134,00 |
134,00 |
| 2298 |
26/05/2026 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
1.333,86 |
1.333,86 |
1.333,86 |
| 2299 |
26/05/2026 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
637,72 |
637,72 |
637,72 |
| 2301 |
26/05/2026 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
237,45 |
237,45 |
237,45 |
| 2302 |
26/05/2026 |
TERESINHA RENY LUCAS VICARI |
10.080,00 |
10.080,00 |
10.080,00 |
| 2303 |
26/05/2026 |
TAG TECNOLOGIA DE APOIO A GESTÃO LTDA |
7.848,24 |
1.260,00 |
1.260,00 |
| 2304 |
26/05/2026 |
ADRIANA SCHARLAU MULLER |
208,00 |
208,00 |
208,00 |
| Sub-total |
133.037,72 |
36.449,48 |
36.449,48 |
