Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 395 |
25/01/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
370,99 |
370,99 |
0,00 |
| 396 |
25/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
7.800,00 |
7.800,00 |
7.800,00 |
| 397 |
25/01/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.464,57 |
1.464,57 |
0,00 |
| 398 |
25/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
16.316,48 |
16.316,48 |
16.316,48 |
| 399 |
25/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
122,94 |
122,94 |
122,94 |
| 400 |
25/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
772,08 |
772,08 |
772,08 |
| 401 |
25/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
373,62 |
373,62 |
373,62 |
| 402 |
25/01/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
3.537,96 |
3.537,96 |
0,00 |
| 403 |
25/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.257,34 |
1.257,34 |
1.257,34 |
| 407 |
25/01/2026 |
CRVR RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS SA |
72.000,00 |
21.856,75 |
21.856,75 |
| 408 |
25/01/2026 |
CC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA |
1.352,50 |
0,00 |
0,00 |
| 409 |
25/01/2026 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
2.456,00 |
2.456,00 |
2.456,00 |
| 410 |
25/01/2026 |
KAPRICHO DITRIBUIDORA LTDA |
4.107,20 |
4.107,20 |
4.107,20 |
| 411 |
25/01/2026 |
KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
1.061,00 |
0,00 |
0,00 |
| 412 |
25/01/2026 |
ADIANTAMENTO - GABINETE - PREFEITO |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 413 |
25/01/2026 |
ADIANTAMENTO - GABINETE - PREFEITO |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 414 |
25/01/2026 |
ADIANTAMENTO VICE PREFEITO |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
| 415 |
25/01/2026 |
ADIANTAMENTO VICE PREFEITO |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
| 416 |
25/01/2026 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO - SECRETARIO |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 417 |
25/01/2026 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO - SECRETARIO |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| Sub-total |
130.992,68 |
78.435,93 |
67.062,41 |
