Exercício: 2025 |
Projeto / Atividade: 2063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
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Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 190.000,00 | 176.558,48 | 176.558,48 | 174.163,70 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 812.000,00 | 563.422,04 | 563.422,04 | 561.198,51 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 130.000,00 | 100.271,63 | 100.271,63 | 80.825,23 |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 171.000,00 | 153.945,88 | 153.945,88 | 153.815,88 |
DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | 585,00 | 585,00 | 585,00 |
MATERIAL DE CONSUMO | 379.500,00 | 205.045,67 | 205.045,67 | 202.045,67 |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.005.000,00 | 794.159,71 | 624.901,18 | 620.072,89 |
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 150.000,00 | 120.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 21.288,80 | 18.908,80 | 18.908,80 | 18.908,80 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL | 2.868.788,80 | 2.132.897,21 | 1.923.638,68 | 1.891.615,68 |