Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18 |
02/01/2025 |
ADIANTAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIO |
822,13 |
822,13 |
822,13 |
| 39 |
02/01/2025 |
COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 71 |
02/01/2025 |
VALDENOR WOLL MULLER CIA LTDA |
1.085,99 |
1.085,99 |
1.085,99 |
| 456 |
22/01/2025 |
BIOWAY BRASIL MATERIAIS PARA SAUDE E BEM ESTAR LTD |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
| 457 |
22/01/2025 |
FC DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA |
49,70 |
49,70 |
49,70 |
| 458 |
22/01/2025 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
142,90 |
142,90 |
142,90 |
| 459 |
22/01/2025 |
LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME |
440,42 |
440,42 |
440,42 |
| 460 |
22/01/2025 |
M. M. DOS SANTOS - MARIA ANITA DISTRIBIIDORA |
249,00 |
249,00 |
249,00 |
| 461 |
22/01/2025 |
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
955,20 |
955,20 |
955,20 |
| 462 |
22/01/2025 |
ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
1.072,50 |
1.072,50 |
1.072,50 |
| 463 |
22/01/2025 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
34,70 |
34,70 |
34,70 |
| 464 |
22/01/2025 |
OXXION PAPEIS LTDA |
118,80 |
118,80 |
118,80 |
| 465 |
22/01/2025 |
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA |
242,00 |
242,00 |
242,00 |
| 466 |
22/01/2025 |
SÃO LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
114,42 |
114,42 |
114,42 |
| 528 |
27/01/2025 |
MILIORANÇA & MILIORANÇA LTDA |
1.541,77 |
1.541,77 |
1.541,77 |
| 568 |
27/01/2025 |
ADIANTAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIO |
1.153,75 |
1.153,75 |
1.153,75 |
| 849 |
11/02/2025 |
ELERI WOMMER LTDA |
2.090,00 |
2.090,00 |
2.090,00 |
| 850 |
11/02/2025 |
ELERI WOMMER LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 862 |
11/02/2025 |
ESSENCIA FLORESTAL MUDAS NATIVAS LTDA-ME |
1.805,00 |
1.805,00 |
1.805,00 |
| 866 |
11/02/2025 |
CASSIO ANDRE DORR LTDA |
3.989,00 |
3.989,00 |
3.989,00 |
| Sub-total |
16.985,28 |
16.985,28 |
16.985,28 |
