Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7 |
03/01/2011 |
COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
716,32 |
716,32 |
716,32 |
| 14 |
03/01/2011 |
CLINICA MEDICA CLIMOER LTDA |
66.413,58 |
66.413,58 |
66.413,58 |
| 55 |
04/01/2011 |
UNIDOS LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 80 |
04/01/2011 |
MAQUISOLDAS COMERCIO DE TINTAS LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 81 |
04/01/2011 |
UNIMED (RS) REGIAO DA PRODUCAO - SOCIEDADE COOPERA |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
| 105 |
05/01/2011 |
VIA NORTE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS LTD |
4.039,06 |
4.039,06 |
4.039,06 |
| 135 |
06/01/2011 |
CEDIL - CENTRO DE EST DE DIAGN P/ IMAGEM LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 136 |
06/01/2011 |
GIARETA & CIA LTDA -ME |
206,00 |
206,00 |
206,00 |
| 137 |
06/01/2011 |
DROGARIA DALI E ISMA LTDA |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
| 138 |
06/01/2011 |
PRODIHL - DISTR. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
598,30 |
598,30 |
598,30 |
| 145 |
06/01/2011 |
BRASIL TELECOM S/A. |
168,72 |
168,72 |
168,72 |
| 186 |
10/01/2011 |
BRASIL TELECOM S/A. |
189,51 |
189,51 |
189,51 |
| 248 |
20/01/2011 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
176,40 |
176,40 |
176,40 |
| 396 |
26/01/2011 |
COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
1.019,11 |
1.019,11 |
1.019,11 |
| 477 |
04/02/2011 |
BRASIL TELECOM S/A. |
175,46 |
175,46 |
175,46 |
| 563 |
09/02/2011 |
BRASIL TELECOM S/A. |
217,72 |
217,72 |
217,72 |
| 587 |
17/02/2011 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
512,00 |
512,00 |
512,00 |
| 610 |
17/02/2011 |
DIMASTER-COM. PROD. HOSPITALARES LTDA |
806,05 |
806,05 |
806,05 |
| 620 |
17/02/2011 |
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
202,43 |
202,43 |
202,43 |
| 657 |
18/02/2011 |
COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| Sub-total |
93.960,66 |
93.960,66 |
93.960,66 |
