Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2293 |
27/06/2011 |
OFICINA MECANICA ELETRO DIESEL AGUIA BORGES LTDA |
1.262,00 |
1.262,00 |
1.262,00 |
| 2294 |
27/06/2011 |
OFICINA MECANICA ELETRO DIESEL AGUIA BORGES LTDA |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 2295 |
27/06/2011 |
SILVANI BORN DA SILVA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2296 |
27/06/2011 |
MECANICA E POSTO DE MOLAS FHR LTDA |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 2299 |
27/06/2011 |
ARI SIPRIANI & CIA LTDA |
275,30 |
275,30 |
275,30 |
| 2300 |
27/06/2011 |
ARI SIPRIANI & CIA LTDA |
353,00 |
353,00 |
353,00 |
| 2420 |
11/07/2011 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
705,83 |
705,83 |
705,83 |
| 2465 |
19/07/2011 |
SAMEL- TORNEARIA E SOLDA LTDA |
445,00 |
445,00 |
445,00 |
| 2593 |
25/07/2011 |
LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA |
558,80 |
558,80 |
558,80 |
| 2653 |
28/07/2011 |
RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA |
146,30 |
146,30 |
146,30 |
| 2654 |
28/07/2011 |
ARI SIPRIANI & CIA LTDA |
215,35 |
215,35 |
215,35 |
| 2655 |
28/07/2011 |
ARI SIPRIANI & CIA LTDA |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 2656 |
28/07/2011 |
JOSE LEITE PEÇAS |
109,00 |
109,00 |
109,00 |
| 2657 |
28/07/2011 |
RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA |
120,82 |
120,82 |
120,82 |
| 2658 |
28/07/2011 |
OFICINA MECANICA ELETRO DIESEL AGUIA BORGES LTDA |
534,40 |
534,40 |
534,40 |
| 2659 |
28/07/2011 |
OFICINA MECANICA ELETRO DIESEL AGUIA BORGES LTDA |
155,00 |
155,00 |
155,00 |
| 2660 |
28/07/2011 |
MECANICA E POSTO DE MOLAS FHR LTDA |
296,00 |
296,00 |
296,00 |
| 2661 |
28/07/2011 |
MECANICA E POSTO DE MOLAS FHR LTDA |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 2724 |
04/08/2011 |
SAMEL- TORNEARIA E SOLDA LTDA |
1.427,00 |
1.427,00 |
1.427,00 |
| 2725 |
04/08/2011 |
SAMEL- TORNEARIA E SOLDA LTDA |
1.373,00 |
1.373,00 |
1.373,00 |
| Sub-total |
8.779,80 |
8.779,80 |
8.779,80 |
