Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1811 |
29/04/2026 |
CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA ME |
340,34 |
340,34 |
340,34 |
| 2002 |
12/05/2026 |
SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
| 2110 |
19/05/2026 |
MRG DIGITAL ASSESSORIA E DESIGN LTDA |
1.290,00 |
1.290,00 |
1.290,00 |
| 2111 |
19/05/2026 |
TMTECK COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA. |
2.585,00 |
2.585,00 |
2.585,00 |
| 2115 |
19/05/2026 |
T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
663,24 |
663,24 |
663,24 |
| 2116 |
19/05/2026 |
58.048.779 RAFAEL MAGALHAES DE ABREU |
943,20 |
943,20 |
943,20 |
| 2118 |
19/05/2026 |
FW SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA |
614,20 |
614,20 |
614,20 |
| 2278 |
20/05/2026 |
COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - FARMÁCIAS SÃO JOÃ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2282 |
20/05/2026 |
COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - FARMÁCIAS SÃO JOÃ |
2.220,65 |
2.220,65 |
2.220,65 |
| 2283 |
20/05/2026 |
COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - FARMÁCIAS SÃO JOÃ |
290,46 |
290,46 |
290,46 |
| 2450 |
02/06/2026 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
20.846,44 |
20.846,44 |
20.846,44 |
| 2548 |
16/06/2026 |
JOSE ORTIZ GNICH |
5.293,00 |
5.293,00 |
5.293,00 |
| 2930 |
14/07/2026 |
MARCHMED COMERCIO DE PRODUTOS |
489,00 |
489,00 |
489,00 |
| Sub-total |
35.985,53 |
35.985,53 |
35.985,53 |
| Total |
161.331,98 |
146.904,99 |
142.232,14 |
