| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CAMARA - VEREADORES |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 841 | 27/02/2015 | Convocacao extraordinaria | 7.735,46 | 7.735,46 | 7.735,46 |
| 842 | 27/02/2015 | Diarias no pais | 3.601,80 | 3.601,80 | 3.601,80 |
| 843 | 27/02/2015 | Combustiveis e lubrificantes automotivos | 329,00 | 329,00 | 329,00 |
| 844 | 27/02/2015 | Generos de alimentacao | 55,22 | 55,22 | 55,22 |
| 845 | 27/02/2015 | Material de expediente | 305,05 | 305,05 | 305,05 |
| 846 | 27/02/2015 | Material de limpeza e produtos de higienizacao | 40,65 | 40,65 | 40,65 |
| 847 | 27/02/2015 | Material eletrico e eletronico | 1.340,00 | 1.340,00 | 1.340,00 |
| 848 | 27/02/2015 | Locomocao urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 849 | 27/02/2015 | Locomocao urbana | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 850 | 27/02/2015 | Outras despesas com locomocao | 56,70 | 56,70 | 56,70 |
| Sub-total | 13.493,88 | 13.493,88 | 13.493,88 | ||
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