Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2298 |
24/06/2015 |
Diarias no pais |
3.985,60 |
3.985,60 |
3.985,60 |
| 2299 |
24/06/2015 |
Combustiveis e lubrificantes automotivos |
400,05 |
400,05 |
400,05 |
| 2300 |
24/06/2015 |
Generos de alimentacao |
132,50 |
132,50 |
132,50 |
| 2301 |
24/06/2015 |
Material de limpeza e produtos de higienizacao |
37,14 |
37,14 |
37,14 |
| 2302 |
24/06/2015 |
Material eletrico e eletronico |
1.224,40 |
1.224,40 |
1.224,40 |
| 2303 |
24/06/2015 |
Locomocao urbana |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 2304 |
24/06/2015 |
Outras despesas com locomocao |
154,80 |
154,80 |
154,80 |
| 2305 |
24/06/2015 |
Locacao de imoveis |
1.034,43 |
1.034,43 |
1.034,43 |
| 2306 |
24/06/2015 |
Assinaturas de periodicos e anuidades |
44,90 |
44,90 |
44,90 |
| 2307 |
24/06/2015 |
Servicos tecnicos profissionais |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 2308 |
24/06/2015 |
Exposicoes, congressos e conferencias |
2.160,00 |
2.160,00 |
2.160,00 |
| 2309 |
24/06/2015 |
Servicos de energia eletrica |
192,01 |
192,01 |
192,01 |
| 2310 |
24/06/2015 |
Servicos de processamento de dados |
1.244,10 |
1.244,10 |
1.244,10 |
| 2311 |
24/06/2015 |
Servicos de telecomunicacoes |
535,99 |
535,99 |
535,99 |
| 2312 |
24/06/2015 |
Vigilancia ostensiva e monitorada |
216,00 |
216,00 |
216,00 |
| 2313 |
24/06/2015 |
Limpeza e conservacao |
682,23 |
682,23 |
682,23 |
| 2314 |
24/06/2015 |
Associacoes, federacoes e confederacoes |
176,00 |
176,00 |
176,00 |
| 2315 |
24/06/2015 |
Servicos de publicidade institucional |
930,29 |
930,29 |
930,29 |
| 2316 |
24/06/2015 |
Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor |
338,84 |
338,84 |
338,84 |
| 2317 |
24/06/2015 |
Indenizacao auxilio-alimentacao |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| Sub-total |
14.604,28 |
14.604,28 |
14.604,28 |
