| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CAMARA - VEREADORES |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2683 | 28/07/2015 | Servicos de processamento de dados | 1.244,10 | 1.244,10 | 1.244,10 |
| 2684 | 28/07/2015 | Servicos de telecomunicacoes | 607,28 | 607,28 | 607,28 |
| 2685 | 28/07/2015 | Vigilancia ostensiva e monitorada | 216,00 | 216,00 | 216,00 |
| 2686 | 28/07/2015 | Limpeza e conservacao | 682,23 | 682,23 | 682,23 |
| 2687 | 28/07/2015 | Associacoes, federacoes e confederacoes | 176,00 | 176,00 | 176,00 |
| 2688 | 28/07/2015 | Servicos de publicidade institucional | 930,29 | 930,29 | 930,29 |
| 2689 | 28/07/2015 | Passagens para o pais | 1.642,35 | 1.642,35 | 1.642,35 |
| 3030 | 26/08/2015 | Vencimentos e vantagens fixas - servidores | 10.083,93 | 10.083,93 | 10.083,93 |
| 3031 | 26/08/2015 | Ferias - abono constitucional | 3.725,29 | 3.725,29 | 3.725,29 |
| 3032 | 26/08/2015 | Subsidios | 15.470,99 | 15.470,99 | 15.470,99 |
| 3033 | 26/08/2015 | Inss - Servidores | 2.899,94 | 2.899,94 | 2.899,94 |
| 3034 | 26/08/2015 | Inss - Agentes politicos | 3.248,91 | 3.248,91 | 3.248,91 |
| 3035 | 26/08/2015 | Diarias no pais | 12.484,00 | 12.484,00 | 12.484,00 |
| 3036 | 26/08/2015 | Combustiveis e lubrificantes automotivos | 534,08 | 534,08 | 534,08 |
| 3037 | 26/08/2015 | Generos de alimentacao | 233,56 | 233,56 | 233,56 |
| 3038 | 26/08/2015 | Material de expediente | 227,60 | 227,60 | 227,60 |
| 3039 | 26/08/2015 | Material de limpeza e produtos de higienizacao | 126,58 | 126,58 | 126,58 |
| 3040 | 26/08/2015 | Locomocao urbana | 564,50 | 564,50 | 564,50 |
| 3041 | 26/08/2015 | Outras despesas com locomocao | 222,00 | 222,00 | 222,00 |
| 3042 | 26/08/2015 | Locacao de imoveis | 1.034,43 | 1.034,43 | 1.034,43 |
| Sub-total | 56.354,06 | 56.354,06 | 56.354,06 | ||
| Primeiro < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > Último |
