Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3313 |
25/09/2015 |
Servicos de publicidade institucional |
930,29 |
930,29 |
930,29 |
| 3627 |
26/10/2015 |
Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor |
1.212,54 |
1.212,54 |
1.212,54 |
| 3628 |
26/10/2015 |
Vencimentos e vantagens fixas - servidores |
13.310,89 |
13.310,89 |
13.310,89 |
| 3629 |
26/10/2015 |
Subsidios |
15.470,99 |
15.470,99 |
15.470,99 |
| 3630 |
26/10/2015 |
Inss - Servidores |
2.795,29 |
2.795,29 |
2.795,29 |
| 3631 |
26/10/2015 |
Inss - Agentes politicos |
3.248,91 |
3.248,91 |
3.248,91 |
| 3632 |
26/10/2015 |
Combustiveis e lubrificantes automotivos |
385,05 |
385,05 |
385,05 |
| 3633 |
26/10/2015 |
Generos de alimentacao |
114,84 |
114,84 |
114,84 |
| 3634 |
26/10/2015 |
Material de limpeza e produtos de higienizacao |
65,59 |
65,59 |
65,59 |
| 3635 |
26/10/2015 |
Material eletrico e eletronico |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 3636 |
26/10/2015 |
Assinaturas de periodicos e anuidades |
44,90 |
44,90 |
44,90 |
| 3637 |
26/10/2015 |
Servicos tecnicos profissionais |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
| 3638 |
26/10/2015 |
Tributos a conta do locatario |
1.034,43 |
1.034,43 |
1.034,43 |
| 3639 |
26/10/2015 |
Servicos de energia eletrica |
229,65 |
229,65 |
229,65 |
| 3640 |
26/10/2015 |
Servicos de publicidade institucional |
930,29 |
930,29 |
930,29 |
| 3641 |
26/10/2015 |
Associacoes, federacoes e confederacoes |
176,00 |
176,00 |
176,00 |
| 3642 |
26/10/2015 |
Vigilancia ostensiva e monitorada |
108,00 |
108,00 |
108,00 |
| 3643 |
26/10/2015 |
Servicos de processamento de dados |
1.244,10 |
1.244,10 |
1.244,10 |
| 3644 |
26/10/2015 |
Servicos de telecomunicacoes |
605,18 |
605,18 |
605,18 |
| 3645 |
26/10/2015 |
Limpeza e conservacao |
1.219,12 |
1.219,12 |
1.219,12 |
| Sub-total |
48.976,06 |
48.976,06 |
48.976,06 |
