| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CAMARA - VEREADORES |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 3931 | 23/11/2015 | Servicos de publicidade institucional | 930,29 | 930,29 | 930,29 |
| 3932 | 23/11/2015 | Festividades e homenagens | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3933 | 23/11/2015 | Equipamentos de processamento de dados | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 3934 | 26/11/2015 | Locacao de imoveis | 1.034,43 | 1.034,43 | 1.034,43 |
| 3935 | 26/11/2015 | Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor | 1.212,53 | 1.212,53 | 1.212,53 |
| 4288 | 23/12/2015 | Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4289 | 23/12/2015 | Vencimentos e vantagens fixas - servidores | 13.310,88 | 13.310,88 | 13.310,88 |
| 4290 | 23/12/2015 | Subsidios | 15.470,99 | 15.470,99 | 15.470,99 |
| 4291 | 23/12/2015 | 13. salario | 6.130,62 | 6.130,62 | 6.130,62 |
| 4292 | 23/12/2015 | Inss - Servidores | 5.590,55 | 5.590,55 | 5.590,55 |
| 4293 | 23/12/2015 | Inss - Agentes politicos | 4.804,24 | 4.804,24 | 4.804,24 |
| 4294 | 23/12/2015 | Convocacao extraordinaria | 7.406,37 | 7.406,37 | 7.406,37 |
| 4295 | 23/12/2015 | Diarias no pais | 2.968,00 | 2.968,00 | 2.968,00 |
| 4296 | 23/12/2015 | Combustiveis e lubrificantes automotivos | 776,00 | 776,00 | 776,00 |
| 4297 | 23/12/2015 | Generos de alimentacao | 243,70 | 243,70 | 243,70 |
| 4298 | 23/12/2015 | Material de limpeza e produtos de higienizacao | 64,93 | 64,93 | 64,93 |
| 4299 | 23/12/2015 | Locomocao urbana | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| 4300 | 23/12/2015 | Outras despesas com locomocao | 34,00 | 34,00 | 34,00 |
| 4301 | 23/12/2015 | Locacao de imoveis | 1.034,43 | 1.034,43 | 1.034,43 |
| 4302 | 23/12/2015 | Assinaturas de periodicos e anuidades | 52,90 | 52,90 | 52,90 |
| Sub-total | 63.888,86 | 63.888,86 | 63.888,86 | ||
| Primeiro < 11 12 13 14 15 16 > |
