Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 833 |
27/02/2015 |
COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
3.645,82 |
3.645,82 |
3.645,82 |
| 887 |
27/02/2015 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIO |
353,78 |
353,78 |
353,78 |
| 962 |
09/03/2015 |
IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSES. A ORGAOS PUB |
11.305,47 |
11.305,47 |
11.305,47 |
| 996 |
12/03/2015 |
VIVO S.A. |
1.099,51 |
1.099,51 |
1.099,51 |
| 1013 |
17/03/2015 |
BRASIL TELECOM S/A. |
728,95 |
728,95 |
728,95 |
| 1042 |
17/03/2015 |
CATAMARA TELECOMUNICACOES LTDA |
383,00 |
383,00 |
383,00 |
| 1151 |
23/03/2015 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIO |
568,87 |
568,87 |
568,87 |
| 1180 |
25/03/2015 |
DEPARTAMENTO TRANSITO - DETRAN |
180,89 |
180,89 |
180,89 |
| 1181 |
25/03/2015 |
PARCERIA INFORMATICA LTDA |
385,00 |
385,00 |
385,00 |
| 1189 |
25/03/2015 |
COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
1.062,69 |
1.062,69 |
1.062,69 |
| 1200 |
25/03/2015 |
CONSORCIO ROTA DAS TERRAS DE DESENV. TURIST E |
1.040,00 |
1.040,00 |
1.040,00 |
| 1205 |
25/03/2015 |
DEPARTAMENTO TRANSITO - DETRAN |
2.945,17 |
2.945,17 |
2.945,17 |
| 1277 |
02/04/2015 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIO |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 1291 |
09/04/2015 |
COPREL TELECOM LTDA |
3.990,00 |
3.990,00 |
3.990,00 |
| 1297 |
09/04/2015 |
VIVO S.A. |
1.153,43 |
1.153,43 |
1.153,43 |
| 1334 |
10/04/2015 |
COOP DE CRED DE LIVRE ADMISS ASSOC ALTO JACUI |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 1336 |
10/04/2015 |
CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA DE FOMENTO/RS |
5.600,00 |
5.600,00 |
5.600,00 |
| 1361 |
10/04/2015 |
COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
2.522,27 |
2.522,27 |
2.522,27 |
| 1373 |
10/04/2015 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 1381 |
10/04/2015 |
BRASIL TELECOM S/A. |
790,90 |
790,90 |
790,90 |
| Sub-total |
40.955,75 |
40.955,75 |
40.955,75 |
